|
Zmluva |
4/2024
|
Dodanie pochutín a ovocných výrobkov
|
29 622,92 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Dodanie mliečnych výrobkov
|
32 674,33 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Dodanie obilnín, zemiakov, ovocia, zeleniny a orechov
|
38 980.20 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Obim s.r.o. |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodanie pekárenských výrobkov
|
9 410,70 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Gevis s.r.o. |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
učebné pomôcky MŠ Kollára
|
223,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefony a internet 3/2024
|
220,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
elektrina záloha 4/2024 Dibrovova
|
188,50 |
s DPH |
|
20232110
|
08.04.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
umývačka riadu ŠJ Hviezdoslavova
|
1 574,42 |
s DPH |
obj202406
|
|
08.04.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
tričká a šiltovky do školy v prírode 2024
|
496,58 |
s DPH |
202412
|
|
25.04.2024 |
DuxxPrint s.r.o |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202413
|
elektrina vyúčtovanie 3/2024 Hviezdoslavova
|
-7,78 |
s DPH |
|
20232113
|
11.04.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
tonery Polovnicka servis Hv a Hur tabule
|
246,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
popl.za používanie app VEMA 04/24-06/24
|
324,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
oprava darovaneho konvaktomatu ŠJ Koll
|
173,59 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
PZP prívesný vozík 230624-220625
|
26,00 |
s DPH |
|
6826704095
|
23.04.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
23.04.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
športove UP MŠ Kollara
|
856,29 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Kocjak invest s.r.o. |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
postrekovač s bateriou
|
64,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Metson s.r.o. naradovna.sk |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
vydanie mandatneho certifikatu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Topset Solutions s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
športove UP MŠ Hviezda
|
308,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Kocjak invest s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
magnetky pre deti z Brna Erasmus
|
92,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Valach s.r.o. |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202416
|
elektrina vyúčtovanie 3/2024 Dib
|
-8,67 |
s DPH |
|
20232110
|
11.04.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
11.04.2024 |