|
Faktúra |
210
|
vzdelávacie prvky vrámci projektru "Deti pre planétu"
|
5 940.00 |
s DPH |
25007
|
|
04.02.2025 |
Awocado s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
odkvapový systém vrámci projektu "Deti pre planétu"
|
860,00 |
s DPH |
25008
|
|
04.02.2025 |
Peter Kusenda - Stolárstvo |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
vzdelávacie prvky vrámci projektru "Deti pre planétu"
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Awocado s.r.o. |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
odkvapový systém vrámci projektu "Deti pre planétu"
|
860,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Peter Kusenda - Stolárstvo |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
školenie a preskúšanie prac.obsluhy plyn.zar. 3 osoby
|
590,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
strava a ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku
|
4 813,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Penzión na Bezovci - SSG Service s.r.o. |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
webinár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Ski Bezovec s.r.o. |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
voda 011224-14012025 Poľov
|
565,82 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
zrážková voda 12/2024 Hurbanova
|
83,57 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
voda01122024-14012025 Koll
|
424,24 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
voda 01122024-15012025 Hviezd
|
194,88 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25004
|
Kalibrácia teplomerov a vlkomerov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
voda 01122024-15012025 Holl
|
334,08 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
voda 01122024-15012025 Dib
|
309,64 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
popl.za používanie app VEMA 1/25-3/25
|
344,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
záloha plyn 1-3/2025
|
3 951,00 |
s DPH |
|
6303040479
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
Vyvýšené záhony a sadenice projekt "Deti pre planétu"
|
2 331,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ekobox s.r.o. |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vyvýšené záhony a sadenice projekt "Deti pre planétu"
|
2 331.22 |
s DPH |
25001
|
|
14.01.2025 |
Ekobox s.r.o. |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ski Bezovec s.r.o. |
|
|
14.01.2025 |