Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	262	telefony a internety 8/2025	292,57	s DPH			05.08.2025	Slovak Telekom a.s.	05.08.2025
	Faktúra	255	elektrina záloha 7/2025 Poľ	396,41	s DPH		20242318	04.08.2025	Encare s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	250	voda 0907-1007 Poľov	48,03	s DPH		472/2014	04.08.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	04.08.2025
	Faktúra	251	servis výťahu OTIS 7-12/2025	173,06	s DPH		M9288	04.08.2025	OTIS Výťahy s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	252	servis PC PAM zdroj	75,89	s DPH			04.08.2025	PROGMA-Ing.Bebjaková	04.08.2025
	Faktúra	254	elektrina záloha 8/2025 Hviezdoslavova	231,59	s DPH		20242319	04.08.2025	Encare s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	253	zálohovanie domeny 7/25	17,26	s DPH			04.08.2025	WebHouse, s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	256	elektrina záloha 8/2025 Koll	418,69	s DPH		20242293	04.08.2025	Encare s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	257	elektrina záloha 8/2025 Holl	275,85	s DPH		20242292	04.08.2025	Encare s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	258	elektrina záloha 8/2025 Dib	202,44	s DPH		20242301	04.08.2025	Encare s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	259	internet 8/25 Hv	9,92	s DPH			04.08.2025	O-NET s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	260	internet 8/25 Holl	9,92	s DPH			04.08.2025	O-NET s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	261	internet 8/25 Dib	9,92	s DPH			04.08.2025	O-NET s.r.o.	04.08.2025
	Faktúra	249	stojan na dosky a duritky ŠJ Poľov	77,61	s DPH			22.07.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	248	teleskopicka trubica k vysávaču MŠ HV	13,75	s DPH			22.07.2025	Alza.sk s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	247	regále do skladu UP MŠ Poľovnícka	452,54	s DPH			21.07.2025	Storage s.r.o.	21.07.2025
	Faktúra	246	Divadelné predstavenie pre predškolákov Tdpazlík	465,00	s DPH			21.07.2025	Mestské kultúrne stredisko	21.07.2025
	Faktúra	240	oprava škrabky ŠJ Hviezda	250,27	s DPH			18.07.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.	18.07.2025
	Faktúra	243	montáž a dodávka klimatizácie MŠ Pol 4.pav - 2 triedy	2 865,60	s DPH	25024 a 25025		16.07.2025	Matúš Petrek	16.07.2024
	Faktúra	242	popl.za používanie app VEMA 7/25-9/25	366,79	s DPH			16.07.2025	Seyfor Slovensko a.s.	16.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1704