|
|
Faktúra |
120
|
Prevádzkové náklady
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Prevádzkové náklady
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
O-NET s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Prevádzkové náklady
|
166,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Prevádzkové náklady
|
16,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Prevádzkové náklady
|
115,26 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Prevádzkové náklady
|
306,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Prevádzkové náklady
|
187,66 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Prevádzkové náklady
|
141,84 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
Prevádzkové náklady
|
241,87 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Prevádzkové náklady
|
184,73 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Prevádzkové náklady
|
150,52 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
Prevádzkové náklady
|
91,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Prevádzkové náklady
|
853,64 |
s DPH |
|
9525/2020
|
11.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Prevádzkové náklady
|
5 932,42 |
s DPH |
|
20/2006
|
11.05.2022 |
Mestský bytový podnik |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Prevádzkové náklady
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
REMEK s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Prevádzkové náklady
|
66,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Žucha Pavol-oprava chl.za |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
Prevádzkové náklady
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
ECONIA s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
Prevádzkové náklady
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
Prevádzkové náklady
|
75,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Prevádzkové náklady
|
905,22 |
s DPH |
|
9525/2020
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
19.01.2023 |