|
Faktúra |
301
|
vypracovanie projektu na vybavenie kuchyne DIB
|
25,09 |
s DPH |
202511
|
|
23.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistiace prostriedky všetky MŠ okrem ODB
|
3 899,21 |
s DPH |
25031
|
|
23.09.2025 |
Damito s.r.o. |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
ročný prístup Verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
soľ tabletová do umývačiek Polovnicka
|
25,09 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
2ks zmäkčovače vody k umývačkám Polovnicka
|
1 195,76 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202534
|
Kategorizácia prác a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
grafomotorika pre predškolákov
|
861,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Lenivá učiteľka |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
zrážková voda 1208-0509 Hurbanova
|
60,47 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
voda 0608-0209 2025 Dib
|
228,83 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
voda 0608-0209 2025 Holl
|
290,96 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
voda 0608-0209 2025 Hviezda
|
96,41 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
voda 0908-0209 2025 Koll
|
373,05 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
voda 0908-0909 2025 Poľovnícka
|
702,55 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
výtvarný a pracovný materiál MŠ Koll
|
492,57 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Peter Macko - Ľudoprint |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202532
|
2 ks zmäkčovače ŠJ Poľ
|
1 195,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202533
|
revízia bleskozvodov Hur,Dib,Hv,Hol
|
504,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Elektrostav Slovakia spol. s.r.o. |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
tonery Poľovnícka
|
393,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
webinár "Manažovanie MŠ v šk.r.25/26"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistiace prostriedky MŠ Odborárska
|
109,57 |
s DPH |
25031
|
|
02.09.2025 |
Damito s.r.o. |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
elektrina záloha 9/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
02.09.2025 |
Encare s.r.o. |
02.09.2025 |