|
|
Faktúra |
131
|
soľ a umývací prostriedok do konvektoma tu a umyvačky ŠJ Koll
|
108,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
prac.odev overal koscovi
|
36,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Propom s.r.o. |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
tlačiareň EPSON (A3) účtovacie stredisko+inštalácia
|
1 651.50 |
s DPH |
26018
|
|
13.04.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
13.04.2026 |
|
Objednávka |
26019
|
NTB Acer riaditeľstvo
|
554,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
divadelné predstavenie predškol.-Dib
|
263,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
OZ Divadla Príbeh |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
divadelné predstavenie predškol.-Hv
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
OZ Divadla Príbeh |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
zrážková voda 1003-0904 2026 Hurbanova
|
77,97 |
s DPH |
|
472/2014
|
13.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
vstupne sférické kino MŠ Poľovnícka predškolaci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrina vyúčtovanie 3/2026 Hollého
|
58,30 |
s DPH |
|
20252126
|
09.04.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
voda 0503-0204 2026 Hviezda
|
188,58 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
voda 1003-0804 2026 Koll
|
417,97 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
voda 1003-0804 2026 Poľovnicka
|
946,09 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
voda 0503-0104 2026 Dib
|
292,05 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
voda 0503-0204 2026 Hollého
|
286,98 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrina vyúčtovanie 3/2026 Dib
|
88,48 |
s DPH |
|
20252125
|
09.04.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
elektrina vyúčtovanie 3/2026 Poľ
|
117,09 |
s DPH |
|
20252129
|
09.04.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrina vyúčtovanie 3/2026 Hviezdoslavova
|
87,41 |
s DPH |
|
20252128
|
09.04.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina vyúčtovanie 3/2026 Koll
|
185,49 |
s DPH |
|
20252127
|
09.04.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
príborník, soľ ŠJ Holl
|
56,99 |
s DPH |
26012
|
|
09.04.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
vysávač ŠJ Hollého
|
161,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
09.04.2026 |