|
|
Faktúra |
53
|
zrážková voda 1001-0602 2026 Hurbanova
|
68,61 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
oprava robota ŠJ Kollára
|
64,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
telefony a internety 2/26
|
396,42 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
soľ tabletová do umývačiek ŠJ Poľov
|
110,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Webinár "ako pracovať s hnevom a agresivitou detí v ško.prostredí"
|
1 053,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
teplo 1/2026 vyúčtovanie
|
23 788,11 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
teleskopická tyč k mobilu na odpis vody v šachte
|
24,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Internet-handel s.r.o. Megaknihy.sk |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
soľ tabletová a umývací prostr. ŠJ Koll
|
54,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
11.02.2026 |
|
Faktúra |
44
|
voda 1401-1002 2026 Poľovnicka
|
910,42 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
voda 1401-1002 2026 Koll
|
409,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
voda 1401 - 0402 2026 Hviezda
|
160,04 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
voda 1301-0402 2026 Hollého
|
247,40 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
voda 0901-04022026 Dib
|
265,84 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Hollého
|
187,28 |
s DPH |
|
20252126
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Koll
|
269,65 |
s DPH |
|
20252127
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Poľ
|
423,29 |
s DPH |
|
20252129
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Hviezdoslavova
|
197,43 |
s DPH |
|
20252128
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Dib
|
146,55 |
s DPH |
|
20252125
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
odvapeňovač profi do pračiek Pol
|
35,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Provysače s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
umýcací a oplach.prostr. do umývačiek ŠJ Holl a výd Dib
|
151,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
04.02.2026 |