|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
452
|
poplatok za domenu 2025
|
90,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
465
|
umývačky riadu ŠJ Holleho a Kollara
|
3 172,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
464
|
zmäkčovače vody ŠJ Holleho a Kollara
|
1 030,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
463
|
postavce pod umývačky ŠJ Holleho a Kollara
|
312,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
462
|
stôl pracovný nerez ŠJ Hv
|
367,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
461
|
učebné pomôcky predškol
|
103,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
460
|
revízia výťahov MŠ Poľovnícka + servis
|
324,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ELMAD plus s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
459
|
IT set Dibrovova
|
2 338,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
458
|
pc s monitorom a tlačiarne Pol
|
1 144,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
457
|
prenájom sály vystupenie MŠ poľovnícka
|
63,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
456
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2024
|
716,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Econia s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
záloha teplo 12/24
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
VV mat predškoläci
|
1 274,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Daver spol. s r.o. |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
teplo 11/2024
|
15 618,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
tonery všetky MŠ
|
2 743,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
467
|
mlynec na mäso Kollara
|
858,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
preprava detí korčuliarsky výcvik november 24
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť Odb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
Kostýmové čiapky Pol a Dib
|
368,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |