|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
131
|
stojany na bicykle 5 miestne DIB
|
80,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Sinaj s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
oprava akordeonu MŠ Kollara
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar Peter Masár |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
oprava elektroinšt.ťažneho zariadenia auta
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
J. Štefák oprava mot.vozidiel |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
PZP prívesný vozík 23062025-22062026
|
29,90 |
s DPH |
|
6826704095
|
23.04.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
knihy pre predškolákov na rozlúčku
|
997,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
CODA-ART spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
vstupne sférické kino MŠ Hviezdoslavova predškolaci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty a umývačky ŠJ HV a POL
|
139,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
knihy MŠ Poľovnícka
|
118,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
žaluzie a oprava žaluzii Kollára
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Miloslav Jurečko |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrina záloha 5/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrina záloha 5/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina záloha 5/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina záloha 5/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina záloha 5/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
zálohovanie domeny 4/25
|
15,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
tonery MŠ POL. Odb.ŠJ POl a HV
|
391,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
popl.za používanie app VEMA 4/25-6/25
|
344,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
internet 5/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
voda 1103-01042025 Dib
|
212,36 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.04.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |