|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
343
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 9/2024
|
679,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Econia s.r.o. |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202432
|
kontrola a prečistenie komínov
|
70,20 |
s DPH |
|
06/2022-OS
|
28.10.2024 |
Komínsystém s.r.o. |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
farebný papier, výkresy a kanc.papier
|
625,83 |
s DPH |
202431
|
|
25.10.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202431
|
nákup a dodávky papiera
|
625,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobil
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Plantex s.r.o. |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
3x sada Vnímajkovia
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
EduQ s.r.o. |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
popl.za používanie app VEMA 10/24-12/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
servis auta dvere
|
124,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
J. Štefák oprava mot.vozidiel |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
fixne naklady 9/2024
|
263,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
voda 9/2024 Poľov
|
514,07 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
čistiaci prostr.ŠJ HV a ŠJ Koll
|
55,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
voda 9/2024 Kollára
|
317,17 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0110-31122024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
zrážková voda 9/2024 Hurbanova
|
39,74 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
voda 9/2024 Dibrovova
|
311,40 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
voda 9/2024 Hollého
|
345,61 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |