|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
395
|
učebné pomôcky predškol
|
1 985,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
predškolská výchova a informatórium 2025
|
25,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
predškolská výchova 2025
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
Faktúra |
430
|
výmena plynových bojlerov Poľovnícka
|
11 011.60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Regas s.r.o. |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
429
|
zrážková voda 10/2024 Hurbanova
|
58,75 |
s DPH |
|
472/2014
|
06.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
428
|
učebné pomôcky Poľ
|
85,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
427
|
učebné pomôcky Pol
|
95,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Maquita s.r.o. |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
učebné pomôcky Poľov
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Lenka Retová |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
logopedická hra Polovnicka
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nehovorí: Nečakajte! |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
IT sety Hviezda a Polovnicka
|
4 676,00 |
s DPH |
202434
|
|
03.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
modelovacia hmota všetky MŠ
|
4 711,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Educaplay s.r.o. |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
UP
|
5 855,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Elarin s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
učebné pomôcky Dibrovova
|
631,05 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
knihy - balíčky odmeny predškolákom Polovnicka
|
1 105,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Internet-handel s.r.o. Megaknihy.sk |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
predškolská výchova 2025
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
šatňová skriňa 4P Polo zamestnanci
|
452,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
chladiaca skrina, termos a vybavenie ŠJ Holl
|
1 563,67 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
tlačiaren Brother Pol 1PH + SSD disk do NTB
|
496,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
skladacie vozíky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
19.11.2024 |