|
Faktúra |
451
|
tonery všetky MŠ
|
2 743,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
preprava detí korčuliarsky výcvik november 24
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť Odb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
Kostýmové čiapky Pol a Dib
|
368,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
447
|
zrážková voda 11/2024 Hurbanova
|
29,38 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
voda 11/2024 Poľov
|
390,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
chladiaca skrina, termos a vybavenie ŠJ Holl
|
1 563,67 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
skladacie vozíky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
internet 11/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
metodické príručky pre predškolákov
|
525,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
tonery Odbor a Polov a servis tlačiarne Odborarska
|
317,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
záloha energie 9- 12/2024 MŠ Hurbanova na ODB
|
1 336.98 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Základná škola Odborárska |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
záloha energie 9- 12/2024 MŠ Odborárska
|
1 336.98 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Základná škola Odborárska |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
voda 10/2024 Dibrovova
|
265,82 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
voda 10/2024 Hollého
|
266,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
voda 10/2024 Hviezdoslavova
|
177,14 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
voda 10/2024 Kollára
|
423,94 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
voda 10/2024 Poľov
|
551,27 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
teplo 10/2024
|
9 649,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
oprava konvektomatu ŠJ Kollára
|
524,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
12.11.2024 |