|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
dob202419
|
elektrina vyúčtovanie 4/2024 Hur
|
-28,27 |
s DPH |
|
20232112
|
13.05.2024 |
Encare s.r.o. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
voda 4/2024 Kollára
|
405,17 |
s DPH |
|
472/20214
|
13.05.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
voda 4/24 Hur
|
160,92 |
s DPH |
|
472/20214
|
13.05.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
voda 4/2024 Hviezd
|
166,42 |
s DPH |
|
472/20214
|
13.05.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
voda 4/2024 Holl
|
327,26 |
s DPH |
|
472/20214
|
13.05.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
voda 4/2024 Dib
|
251,52 |
s DPH |
|
472/20214
|
13.05.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202422
|
elektrina vyúčtovanie 4/2024 Dib
|
-18,99 |
s DPH |
|
20232110
|
13.05.2024 |
Encare s.r.o. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Dob202421
|
vyúčtovanie elektrina 4/24 Holl
|
-57,63 |
s DPH |
|
20232111
|
13.05.2024 |
Encare s.r.o. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202420
|
elektrina vyúčtovanie 4/2024 Hviezdoslavova
|
-0,59 |
s DPH |
|
20232113
|
13.05.2024 |
Encare s.r.o. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202418
|
elektrina vyúčtovanie 4/2024 Poľ
|
-12,74 |
s DPH |
|
20232115
|
13.05.2024 |
Encare s.r.o. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
záloha energie1-6/2024 MŠ Odborárska
|
2 367,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Základná škola Odborárska |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202417
|
elektrina vyúčtovanie 3/2024 Kollára
|
-32,62 |
s DPH |
|
20232114
|
13.05.2024 |
Encare s.r.o. |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
tašky s potlačou - deťom z Brna vrámci Erasmu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Zdenka Gregorová - Gnatural |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 4/2024
|
591,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Econia s.r.o. |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
ročný poplatok za softvér Pokladňa 2024
|
79,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Remek s.r.o. |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefony a internet 5/2024
|
231,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
elektrina záloha 5/2024 Dibrovova
|
188,50 |
s DPH |
|
20232110
|
09.05.2024 |
Encare s.r.o. |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
elektrina záloha 5/2024 Hollého
|
296,03 |
s DPH |
|
20232111
|
09.05.2024 |
Encare s.r.o. |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina záloha 5/2024 Hurbanova
|
430,26 |
s DPH |
|
20232112
|
09.05.2024 |
Encare s.r.o. |
09.05.2024 |