|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
43
|
elektrina vyúčt 1/2025 Holl
|
36,87 |
s DPH |
|
20242292
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
WinIbeu prístup na druhy PC lic do 31082025
|
71,03 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Dives Košice |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
zrážková voda 1601-070225 Hurbanova
|
47,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
voda 1601-040225 Hviezd
|
158,58 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
voda 1601-040225 Holl
|
193,26 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
voda 1501-10022025 Koll
|
325,38 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
voda 15.01.-10.02.2025 Poľov
|
509,42 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
voda 16.01.-04.02.2025 Dib
|
175,39 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
servis výťahu OTIS 1-6/2025
|
162,36 |
s DPH |
|
M9288
|
14.02.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 1/2025
|
696,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrina vyúčt 1/2025 Hviezdoslavova
|
63,36 |
s DPH |
|
20242319
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrina vyúčt 1/2025 Poľ
|
295,12 |
s DPH |
|
20242318
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrina vyúčt 1/2025 Dib
|
50,26 |
s DPH |
|
20242301
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrina vyúčt 1/2025 Koll
|
100,54 |
s DPH |
|
20242293
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
vyúčtovanie teplo 1/25
|
21 344,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
licencia samospráva na kľúč 2024
|
1 548,00 |
s DPH |
|
36129470
|
26.02.2025 |
Samospráva na Kľúč A, S.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Kalibrácia teplomerov a vlkomerov
|
798,64 |
s DPH |
25004
|
|
10.02.2025 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefony a internety 2/2025
|
284,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Lyžiarsky výcvik predškoláci výcvik 2001-24012025
|
4 080,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
04.02.2025 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
|
|
04.02.2025 |