|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
473
|
prenájom sály vystupenie MŠ Kollára
|
63,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrina záloha 1/2025 Poľ
|
401,16 |
s DPH |
|
20242318
|
07.01.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina záloha 1/2025 Hviezdoslavova
|
234,12 |
s DPH |
|
20242319
|
07.01.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
GET PROFI s.r.o., |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
internet 1/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
internet 1/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
internet 1/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0101-310325
|
11,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
prenájom garáže 2025
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
predlženie registracie domeny 040225-030226
|
17,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
ASC agenda 2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
475
|
výplatné pásky 10+11/24
|
27,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
474
|
zálohovanie domeny 12/24
|
14,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
472
|
Učebne pomôcky Odborárska
|
177,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina záloha 1/2025 Dib
|
204,65 |
s DPH |
|
20242301
|
07.01.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
knihy pre predškolákov
|
1 246,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
CODA-ART spol. s r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
470
|
vybavenie riadom Poľov
|
162,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
469
|
vybavenie riadom Hviezda
|
151,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
468
|
vybavenie riadom Kollara
|
554,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.12.2024 |