|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
140
|
internet 5/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
zrážková voda 0904-1205 Hurbanova
|
82,24 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
voda 0204-0505 2025 Dib
|
232,15 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
voda 0204-0505 2025 Holl
|
373,03 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
voda 0204-0505 2025 Hviezda
|
217,57 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 4/2025
|
696,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202509
|
elektrina vyúčt 4/2025 Holl - dobropis
|
-52,48 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202508
|
elektrina vyúčt 4/2025 Koll - dobropis
|
-28,58 |
s DPH |
|
20242293
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202507
|
elektrina vyúčt 4/2025 Dib - dobropis
|
-47,80 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
elektrina vyúčt 4/2025 Poľ
|
28,21 |
s DPH |
|
20242318
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202504
|
elektrina vyúčt 4/2025 Hviezda - dobropis
|
-40,27 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
záloha energie1-6/2025 MŠ Hurbanova na ODB
|
2 367,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
záloha energie 1-6/2025 MŠ Odborárska
|
2 367,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefony a internety 5/2025
|
279,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
internet 5/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
internet 5/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
voda 0504-1405 2025 Koll
|
521,11 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty a umývačky ŠJ HV a POL
|
139,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
tonery MŠ POL. Odb.ŠJ POl a HV
|
391,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
17.04.2025 |