|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
209
|
revízia požiarnych hadíc
|
129,24 |
s DPH |
202418
|
07/2022
|
13.06.2024 |
Pyroservis |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
záloha plyn 7/2024
|
710,00 |
s DPH |
|
5100029298
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
revízia plynových kotlov Hurbanova a Poľovnícka
|
187,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Martin Kopún - Plynoterm |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
revízia výťahov MŠ Poľovnícka
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ELMAD plus s.r.o. |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
preprava detí na/z plavecký výcvik
|
720,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ATM Group s.r.o. |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
kontrola požiarnych klapiek 4.pav Pol
|
43,80 |
s DPH |
202421
|
|
21.06.2024 |
Pyroservis |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 5/2024
|
553,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Econia s.r.o. |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
tonery US a ŠJ
|
148,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
oprava konvektomatu ŠJ Hollého
|
338,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
preprava detí do školy v prírode a späť MŠ Dib a Holl
|
888,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ATM Group s.r.o. |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
dopravné ihrisko 5+6/2024
|
82,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Základná škola Tematínska |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
preprava detí šk.výlet MŠ Dibrovova
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ATM Group s.r.o. |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
teplo vyúčtovanie 5/2024
|
588,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
preprava detí Odb Ekopark
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V. |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
ŠJ Koll - zapojenie zmäkčovaču ku konvektomatu
|
268,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
prenájom bazéna plavecký 1305-1705
|
693,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredná priemyselná škola |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
škola v prírode 2024 Holl a Dib ubyt, strava, anim
|
4 030,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
HiProTec spoô s.r.o. Penzión Družba |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
voda 5/2024 holl
|
257,69 |
s DPH |
|
472/20214
|
10.06.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
10.06.2024 |