|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
135
|
elektrina záloha 5/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
vstupne sférické kino MŠ Hviezdoslavova predškolaci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty a umývačky ŠJ HV a POL
|
139,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
stojany na bicykle 5 miestne DIB
|
80,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Sinaj s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
knihy MŠ Poľovnícka
|
118,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrina záloha 5/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrina záloha 5/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina záloha 5/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
PZP prívesný vozík 23062025-22062026
|
29,90 |
s DPH |
|
6826704095
|
23.04.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina záloha 5/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
zálohovanie domeny 4/25
|
15,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
internet 5/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
internet 5/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
internet 5/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefony a internety 5/2025
|
279,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
knihy pre predškolákov na rozlúčku
|
997,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
CODA-ART spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
oprava elektroinšt.ťažneho zariadenia auta
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
J. Štefák oprava mot.vozidiel |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
záloha energie1-6/2025 MŠ Hurbanova na ODB
|
2 367,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
vyúčtovanie teplo 3/25
|
14 226,37 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |