|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
187
|
vyúčtovanie teplo 5/25
|
2 367,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
predškolská výchova 2025 Dib
|
3,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
predškolská výchova 2025 Hur
|
3,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
umývaci prostriedok konvektomat a umývačky ŠJ Koll
|
74,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
preprava detí na a zo školy v prírode 2025 Bojnice
|
1 107,00 |
s DPH |
25019
|
|
11.06.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
revízia požiarnych klapiek Pol
|
39,36 |
s DPH |
25014
|
|
11.06.2025 |
Pyroservis |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
revízia požiarnych hadíc a prenosných HP
|
681,05 |
s DPH |
25013
|
07/2022
|
11.06.2025 |
Pyroservis |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
revízia plynových kotlov Hurbanova
|
120,00 |
s DPH |
25016
|
|
11.06.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202513
|
elektrina vyúčt 5/2025 Holl - dobropis
|
-62,18 |
s DPH |
|
20242292
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
voda 0605-0406 Holl
|
375,30 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
voda 0605-0406 2025 Hviezda
|
215,71 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
voda 0605-0406 2025 Dib
|
459,36 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
vstupné Gazdovský dvor Turá Lúka MŠ Kollára
|
123,00 |
s DPH |
25020
|
|
12.06.2025 |
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25016
|
revízia plynových kotlov Hurbanova
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25017
|
škola v prírode 2025 ubyt, strava, anim
|
4 172.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
HiProTec spoô s.r.o. Penzión Družba |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne pol
|
225,21 |
s DPH |
25006
|
|
09.06.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202512
|
elektrina vyúčt 5/2025 Koll - dobropis
|
-77,48 |
s DPH |
|
20242293
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25019
|
preprava detí na a zo školy v prírode 2025 Bojnice
|
1 107.00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
internet 6/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |