|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Objednávka |
202444
|
pc s monitorom a tlačiarne Pol
|
1 144.90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina záloha 2/2025 Poľ
|
395,60 |
s DPH |
|
20242318
|
04.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektrina záloha 2/2025 Dib
|
202,01 |
s DPH |
|
20242301
|
04.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
strava a ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku
|
4 813,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Penzión na Bezovci - SSG Service s.r.o. |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
webinár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Ski Bezovec s.r.o. |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25004
|
Kalibrácia teplomerov a vlkomerov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25003
|
strava a ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Penzión na Bezovci - SSG Service s.r.o. |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ski Bezovec s.r.o. |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202449
|
stôl pracovný nerez ŠJ Hv
|
367,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202448
|
farebný papier, výkresy VV mat
|
1 079.52 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202447
|
postavce pod umývačky ŠJ Holleho a Kollara
|
312,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202446
|
umývačky riadu ŠJ Holleho a Kollara
|
3 172.18 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
1312.2024 |
|
|
Objednávka |
202445
|
zmäkčovače vody ŠJ Holleho a Kollara
|
1 030.66 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202443
|
IT set Dibrovova
|
2 338.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
elektrina záloha 2/2025 Koll
|
417,78 |
s DPH |
|
20242293
|
04.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202442
|
VV mat predškoläci
|
1 274.26 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Daver spol. s r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202440
|
poplatok za program ŠJ 081224-07122025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
SOFT - GL spol. s r. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202439
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Holl. Odbor
|
2 256,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
|
|
26.11.2024 |