|
Zmluva |
20252126 Hollého
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
25/12500/09847-ZOPZ
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252127 Kollára
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252125 Dibrovova
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252128 Hviezdoslavova
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252129 Poľovnícka
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o výkone činnosti Divadielko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Zuzana Vavrová |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
čistiace prostriedky Holl
|
728,15 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
voda 0605-0406 2025 Hviezda
|
215,71 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
preprava detí na a zo školy v prírode 2025 Bojnice
|
1 107,00 |
s DPH |
25019
|
|
11.06.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
revízia požiarnych klapiek Pol
|
39,36 |
s DPH |
25014
|
|
11.06.2025 |
Pyroservis |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
revízia požiarnych hadíc a prenosných HP
|
681,05 |
s DPH |
25013
|
07/2022
|
11.06.2025 |
Pyroservis |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
vyúčtovanie teplo 5/25
|
2 367,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
revízia plynových kotlov Hurbanova
|
120,00 |
s DPH |
25016
|
|
11.06.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
voda 0605-0406 Holl
|
375,30 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
voda 0605-0406 2025 Dib
|
459,36 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
predškolská výchova 2025 Hur
|
3,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
vstupné Gazdovský dvor Turá Lúka MŠ Kollára
|
123,00 |
s DPH |
25020
|
|
12.06.2025 |
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25016
|
revízia plynových kotlov Hurbanova
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25017
|
škola v prírode 2025 ubyt, strava, anim
|
4 172.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
HiProTec spoô s.r.o. Penzión Družba |
|
|
|
13.05.2025 |