|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
253
|
výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
internet 8/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
zálohovanie domeny 7/24
|
15,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
telefony a internet 8/2024
|
230,46 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
elektrina vyúčtovanie 7/2024 Hur
|
87,06 |
s DPH |
|
20232112
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
elektrina vyúčtovanie 7/2024 Kollára
|
133,09 |
s DPH |
|
20232114
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrina vyúčtovanie 7/2024 Dib
|
129,75 |
s DPH |
|
20232110
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
elektrina vyúčtovanie 7/2024 Poľ
|
241,68 |
s DPH |
|
20232115
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
vyúčtovanie elektrina 7/24 Holl
|
210,55 |
s DPH |
|
20232111
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
elektrina vyúčtovanie 7/2024 Hviezdoslavova
|
79,72 |
s DPH |
|
20232113
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
záloha plyn 8/2024
|
710,00 |
s DPH |
|
5100029298
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
mlynček na mäso a odšťavovač ŠJ Pol
|
292,65 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
B-commerce s.r.o. Gastrokuchyne.sk |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
internet 8/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
čistiace do umývačky ŠJ HV
|
111,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
vybavenie ŠJ Poľ
|
518,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
plachty na postielky MŠ Kollára
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Honor s.r.o. |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
popl.za používanie app VEMA 07/24-09/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
215,43 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
matrace/lehátka Kollára
|
662,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Baribal s.r.o. |
19.07.2024 |