|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
141
|
internet 5/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina záloha 5/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina záloha 5/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina záloha 5/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
zálohovanie domeny 4/25
|
15,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
internet 5/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
internet 5/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefony a internety 5/2025
|
279,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrina záloha 5/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
záloha energie 1-6/2025 MŠ Odborárska
|
2 367,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
záloha energie1-6/2025 MŠ Hurbanova na ODB
|
2 367,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202504
|
elektrina vyúčt 4/2025 Hviezda - dobropis
|
-40,27 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
elektrina vyúčt 4/2025 Poľ
|
28,21 |
s DPH |
|
20242318
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202507
|
elektrina vyúčt 4/2025 Dib - dobropis
|
-47,80 |
s DPH |
|
20242292
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202508
|
elektrina vyúčt 4/2025 Koll - dobropis
|
-28,58 |
s DPH |
|
20242293
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrina záloha 5/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
knihy MŠ Poľovnícka
|
118,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 4/2025
|
696,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
žaluzie a oprava žaluzii Kollára
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Miloslav Jurečko |
|
|
|
17.04.2025 |