|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
227
|
internet 7/24 Hur
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Kollára
|
12,78 |
s DPH |
|
20232114
|
10.07.2024 |
Encare s.r.o. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
voda 6/2024 Kollára
|
316,27 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
voda 6/2024 Poľov
|
521,69 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 6/2024
|
565,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Econia s.r.o. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
prenájom bazéna plavecký 17.06-21.06.2024
|
1 485,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Stredná priemyselná škola |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
tonery Holl, odpojenie tabúľ Hur (sťahovanie), nastavenie Holl
|
394,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
PZP Fiat Fiorino 11.9.2024-10.9.2025
|
113,69 |
s DPH |
|
6820014173
|
04.07.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
tlačivá šk.r. 2024/2025
|
388,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ševt a.s. |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
telefony a internet 7/2024
|
231,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
internet 7/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202429
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hviezdoslavova
|
-1,99 |
s DPH |
|
20232113
|
07.06.2024 |
Encare s.r.o. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
internet 7/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
internet 7/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
dopravné ihrisko 5+6/2024
|
82,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Základná škola Tematínska |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
zálohovanie domeny 6/24
|
14,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
záloha plyn 7/2024
|
710,00 |
s DPH |
|
5100029298
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
revízia plynových kotlov Hurbanova a Poľovnícka
|
187,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Martin Kopún - Plynoterm |
28.06.2024 |