|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
477
|
vyúčtovanie elektrina 12/24 Holl
|
270,29 |
s DPH |
|
20232111
|
31.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
voda 01122024-15012025 Hviezd
|
194,88 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
voda01122024-14012025 Koll
|
424,24 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
voda 011224-14012025 Poľov
|
565,82 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
zrážková voda 12/2024 Hurbanova
|
83,57 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
popl.za používanie app VEMA 1/25-3/25
|
344,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
záloha plyn 1-3/2025
|
3 951,00 |
s DPH |
|
6303040479
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
čistiaci prostr.do konvekt ŠJ Koll
|
25,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
poistenie majetku kradež 230125-22012026
|
535,62 |
s DPH |
|
2407666990
|
08.01.2025 |
Generali Poisťovňa |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
482
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 12/2024
|
528,19 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Econia s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
481
|
vyúčtovanie teplo 12/24
|
7 953,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
480
|
elektrina vyúčtovanie 12/2024 Poľ
|
635,67 |
s DPH |
|
20232115
|
31.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
479
|
elektrina vyúčtovanie 12/2024 Kollára
|
495,04 |
s DPH |
|
20232114
|
31.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
elektrina vyúčtovanie 12/2024 Hviezdoslavova
|
269,03 |
s DPH |
|
20232113
|
31.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
476
|
elektrina vyúčtovanie Dib 12/2024
|
210,19 |
s DPH |
|
20232110
|
31.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
voda 01122024-15012025 Dib
|
309,64 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.01.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefony a internety 1/2025
|
278,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
elektrina záloha 1/2025 Holl
|
279,04 |
s DPH |
|
20242292
|
07.01.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina záloha 1/2025 Dib
|
204,65 |
s DPH |
|
20242301
|
07.01.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
07.01.2025 |