|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
94
|
workshop o inklúzii
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
overenie váh Hviezda a Poľov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
odkvapový systém vrámci projektu "Deti pre planétu"
|
860,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Peter Kusenda - Stolárstvo |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
vzdelávacie prvky vrámci projektru "Deti pre planétu"
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Awocado s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne pol
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
školenie a preskúšanie prac.obsluhy plyn.zar. 3 osoby
|
590,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
Vyvýšené záhony a sadenice projekt "Deti pre planétu"
|
2 331,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ekobox s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
zálohovanie domeny 3/25
|
16,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
elektrina záloha 4/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektrina záloha 4/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
elektrina záloha 4/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina záloha 4/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
elektrina záloha 4/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
záloha plyn 4-6/2025
|
3 951.00 |
s DPH |
|
6303040479
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Dob202502
|
teplo vyúčtovanie 2024 - dobropis
|
-7 762,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
oprava pračky pračovna a čist prostr na pračky Pol
|
113,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomir Černý |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25011
|
vypracovanie projektu na vybavenie kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
voda 0502-0603 Hviezd
|
193,79 |
s DPH |
|
472/2014
|
19.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
vyúčtovanie teplo 2/25
|
19 223,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |