|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
439
|
elektrina vyúčtovanie 11/2024 Kollára
|
547,83 |
s DPH |
|
20232114
|
09.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
tonery všetky MŠ
|
2 743,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
preprava detí korčuliarsky výcvik november 24
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť Odb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
Kostýmové čiapky Pol a Dib
|
368,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
447
|
zrážková voda 11/2024 Hurbanova
|
29,38 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
voda 11/2024 Poľov
|
390,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
voda 11/2024 Kollára
|
292,61 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
voda 11/2024 Dibrovova
|
228,23 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
voda 11/2024 Hviezdoslavova
|
136,85 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
442
|
voda 11/2024 Hollého
|
208,33 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
441
|
elektrina vyúčtovanie 11/2024 Hviezdoslavova
|
308,51 |
s DPH |
|
20232113
|
09.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
440
|
elektrina vyúčtovanie 11/2024 Poľ
|
724,26 |
s DPH |
|
20232115
|
09.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
elektrina vyúčtovanie 11/2024 Dib
|
213,02 |
s DPH |
|
20232110
|
09.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
teplo 11/2024
|
15 618,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
vyúčtovanie elektrina 11/24 Holl
|
305,66 |
s DPH |
|
20232111
|
09.12.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
žaluzie a oprava žaluzii Holleho
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Miloslav Jurečko |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
435
|
predškolská výchova 2025
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
predškolská výchova 2025
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2024 |