|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
331
|
vyúčtovanie elektrina 9/24 Holl
|
221,92 |
s DPH |
|
20232111
|
09.10.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
voda 9/2024 Poľov
|
514,07 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
voda 9/2024 Kollára
|
317,17 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0110-31122024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
zrážková voda 9/2024 Hurbanova
|
39,74 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
voda 9/2024 Dibrovova
|
311,40 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
voda 9/2024 Hollého
|
345,61 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
voda 9/2024 Hviezdoslavova
|
216,95 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.10.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
telefony Hur a Pol 10/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
elektrina vyúčtovanie 9/2024 Hviezdoslavova
|
205,69 |
s DPH |
|
20232113
|
09.10.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
elektrina vyúčtovanie 9/2024 Dib
|
145,30 |
s DPH |
|
20232110
|
09.10.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
elektrina vyúčtovanie 9/2024 Poľ
|
508,39 |
s DPH |
|
20232115
|
09.10.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
elektrina vyúčtovanie 9/2024 Kollára
|
388,01 |
s DPH |
|
20232114
|
09.10.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
fixne naklady 9/2024
|
263,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
tonery Polovnicka 4A
|
387,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
UP detí od 25.10.2024-25.10.2025
|
617,00 |
s DPH |
|
6565820601
|
03.10.2024 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
výtvarný materiál Koll
|
99,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
servis auta + STK
|
210,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
J. Štefák oprava mot.vozidiel |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
telefony a internet 10/2024
|
234,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
03.10.2024 |