|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
340
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0110-31122024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobil
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Plantex s.r.o. |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
3x sada Vnímajkovia
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
EduQ s.r.o. |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
popl.za používanie app VEMA 10/24-12/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
servis auta dvere
|
124,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
J. Štefák oprava mot.vozidiel |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
fixne naklady 9/2024
|
263,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 9/2024
|
679,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Econia s.r.o. |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
telefony Hur a Pol 10/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
farebný papier, výkresy a kanc.papier
|
625,83 |
s DPH |
202431
|
|
25.10.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
tonery Polovnicka 4A
|
387,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
výtvarný materiál Koll
|
99,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
servis auta + STK
|
210,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
J. Štefák oprava mot.vozidiel |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
telefony a internet 10/2024
|
234,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Oprava konvektomatu ŠJ HV
|
152,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
rychlovarne kanvice Pol
|
29,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
NAY a.s. |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
tlačka Pol, tonery Hur a Pol, servis
|
417,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
01.10.2024 |