|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
243
|
demontáž zariadení ŠJ Hurbanova sťahovanie
|
153,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
mlynček na mäso a odšťavovač ŠJ Pol
|
292,65 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
B-commerce s.r.o. Gastrokuchyne.sk |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
čistiace do umývačky ŠJ HV
|
111,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
vybavenie ŠJ Poľ
|
518,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
plachty na postielky MŠ Kollára
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Honor s.r.o. |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
popl.za používanie app VEMA 07/24-09/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
215,43 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
matrace/lehátka Kollára
|
662,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
montáž a dodávka klimatizácie MŠ Pol 4.pav
|
1 380,00 |
s DPH |
202424
|
|
19.07.2024 |
Matúš Petrek |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
telefony a internet 8/2024
|
230,46 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 6/2024
|
565,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Econia s.r.o. |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
prenájom bazéna plavecký 17.06-21.06.2024
|
1 485,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Stredná priemyselná škola |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
tonery Holl, odpojenie tabúľ Hur (sťahovanie), nastavenie Holl
|
394,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
tlačivá šk.r. 2024/2025
|
388,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
telefony a internet 7/2024
|
231,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
internet 7/24 Hur
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
internet 7/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
internet 7/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
02.07.2024 |