|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Objednávka |
202412
|
tričká a šiltovky do školy v prírode 2024
|
496,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
DuxxPrint s.r.o |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
výmena projektora MŠ Koll
|
570,00 |
s DPH |
202416
|
|
16.05.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
čistiace prostriedky Hur,Kol,Hv,Pol
|
643,84 |
s DPH |
202415
|
|
16.05.2024 |
Damito s.r.o. |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202417
|
komponenty ku konvktomatu ŠJ Koll
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202416
|
výmena projektora MŠ Koll
|
570,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202415
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Damito s.r.o. |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202414
|
úprava a dobudovanie rozvodu internetu MŠ Poľovnícka
|
1 977,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Slovtel a.s. |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202413
|
monitoring a čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202411
|
servis mangla a nový návlek
|
217,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Pragoperun Sk s.r.o. |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
kroje pre MŠ Odborárska
|
1 475,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Jarmila Šlapáková |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202410
|
tlač poštových poukazov ŠJ
|
236,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202409
|
výroba a dodávka pieskoviska MŠ Poľovnícka
|
1 068.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Borsek s.r.o. |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202408
|
vydanie mandatneho certifikatu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Topset Solutions s.r.o. |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202407
|
zmäkčovač vody ku konvektomatu ŠJ Hviezda
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202406
|
vybavenie ŠJ Hviezda
|
1 574,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202405
|
prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Ski Bezovec s.r.o. |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
výroba a dodávka pieskoviska MŠ Poľovnícka
|
1 068,00 |
s DPH |
202409
|
|
14.05.2024 |
Borsek s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
teplo vyúčtovanie 4/2024
|
7 576,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
vybavenie ŠJ Hviezda
|
262,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
17.05.2024 |