|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
387
|
4ks kancelárska stolička
|
1 012,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
kniha Poľovnícka
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Erika Krnová |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
kniha Poľovnícka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Erika Krnová |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
pracie prostriedky
|
1 535,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Damito s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
interaktívne programy Polovnicka
|
319,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Barevné kamínky s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
403
|
UP pre Poľovnícka
|
387,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Elarin s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
zákazkové šitie kostýmov Poľovnícka
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Libuša Vachová Li - Va |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
pastelky, temperky všetky MŠ predškoläci
|
2 088,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Daver spol. s r.o. |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
nálepky UP Hviezda
|
276,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Inspio s.r.o. |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
skrine na učebné pomôcky 6 ks Poľov
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Tilia v.o.s. |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
revízia bleskozvodov Poľ, Koll
|
252,00 |
s DPH |
202429
|
|
27.11.2024 |
Elektrostav Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť 2 autobusy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
revízia vyhradeného elektrického zariadenia
|
762,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Marez s.r.o. |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202433
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Pol,Hv,Dib
|
7 440,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Pol,Hv,Dib
|
7 440,60 |
s DPH |
202433
|
|
13.11.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
projektor MŠ Koll
|
639,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
tonery Odbor a Polov a servis tlačiarne Odborarska
|
317,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
záloha energie 9- 12/2024 MŠ Hurbanova na ODB
|
1 336.98 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Základná škola Odborárska |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
záloha energie 9- 12/2024 MŠ Odborárska
|
1 336.98 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Základná škola Odborárska |
|
|
12.11.2024 |