|
Faktúra |
dob202430
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hur
|
-89,41 |
s DPH |
|
20232112
|
07.06.2024 |
Encare s.r.o. |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202446
|
umývačky riadu ŠJ Holleho a Kollara
|
3 172.18 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
1312.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
ASC agenda 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefóny a internet 1/2023
|
182,78 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13997
|
04.01.2023 |
osobnyudaj.sj,s.r.o. |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
poplatok za doménu 04022023-03022024
|
14,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie majetku kradež 230123-22012024
|
363,43 |
s DPH |
2407666990
|
2407666990
|
09.01.2023 |
Generali Poisťovňa |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0101-31032023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
členský poplatok AŠKOS ŠJ 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
prenájom garáže 2023
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
202301
|
Kalibrácia teplomerov a vlkomerov
|
880,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Kalibra SK s.r.o. |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
dob202301
|
dobropis vyúčtovanie plyn 2022
|
-3 254.94 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
SPP a.s. |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
Prevádzkové náklady
|
72,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
Prevádzkové náklady
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13997-1
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
Prevádzkové náklady
|
905,22 |
s DPH |
|
9525/2020
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
Prevádzkové náklady
|
842,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP a.s. |
19.01.2023 |