|
Objednávka |
25010
|
doplnenie Wifi pokrytia Poľovnícka
|
2 440,09 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
externa DVD mechanika Pol, Toner ŠJ Pol, adapter-nabijačka k NTB ODB, servis tlač Pol,Holl, NTB Dib
|
160,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
425
|
logopedická hra Polovnicka
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nehovorí: Nečakajte! |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
oprava konvektomatu ŠJ Holleho
|
86,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
popl.za používanie app VEMA 01/24-03/24
|
324,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
popl.za používanie app VEMA 04/23-06/23
|
288,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
popl.za používanie app VEMA 04/24-06/24
|
324,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
popl.za používanie app VEMA 07/23-09/23
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
popl.za používanie app VEMA 07/24-09/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
popl.za používanie app VEMA 1/25-3/25
|
344,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
popl.za používanie app VEMA 10/23-12/23
|
324,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
popl.za používanie app VEMA 10/24-12/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
popl.za používanie app VEMA 4/25-6/25
|
344,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
popl.za používanie app VEMA 7/25-9/25
|
366,79 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Dob202410
|
teplo vyúčtovanie 2023
|
-13 089,21 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Dob202502
|
teplo vyúčtovanie 2024 - dobropis
|
-7 762,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
tlačiaren Brother Pol 1PH + SSD disk do NTB
|
496,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
tonery Odbor a Polov a servis tlačiarne Odborarska
|
317,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
umývací prostriedok do umývačky POĽ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
voda 0504-14052025 Poľovnícka
|
719,28 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
15.05.2025 |