|
Objednávka |
202428
|
revízia vyhradeného elektrického zariadenia
|
762,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Marez s.r.o. |
20.06.2031 |
|
|
Faktúra |
270
|
voda 0907-0808 2025 Koll
|
233,98 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
voda 0307-0508 2025 Dib
|
183,92 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
voda 0307-0508 2025 Holl
|
219,59 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
voda 0307-0508 2025 Hviezda
|
235,11 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
voda 1007-08082025 Poľovnícka
|
694,09 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 7/2025
|
309,37 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Econia s.r.o. |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
zrážková voda 0907-1108 Hurbanova
|
82,24 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202518
|
elektrina vyúčt 7/2025 Hviezda - dobropis
|
-25,15 |
s DPH |
|
20242292
|
08.08.2025 |
Encare s.r.o. |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
elektrina vyúčt 7/2025 Poľ
|
111,40 |
s DPH |
|
20242318
|
08.08.2025 |
Encare s.r.o. |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202520
|
elektrina vyúčt 7/2025 Koll - dobropis
|
-325,83 |
s DPH |
|
20242293
|
08.08.2025 |
Encare s.r.o. |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202519
|
elektrina vyúčt 7/2025 Dib - dobropis
|
-116,50 |
s DPH |
|
20242292
|
08.08.2025 |
Encare s.r.o. |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202521
|
elektrina vyúčt 7/2025 Holl - dobropis
|
-192,91 |
s DPH |
|
20242292
|
08.08.2025 |
Encare s.r.o. |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
telefony a internety 8/2025
|
292,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
elektrina záloha 7/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
voda 0907-1007 Poľov
|
48,03 |
s DPH |
|
472/2014
|
04.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
servis výťahu OTIS 7-12/2025
|
173,06 |
s DPH |
|
M9288
|
04.08.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
zálohovanie domeny 7/25
|
17,26 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
elektrina záloha 8/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
servis PC PAM zdroj
|
75,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
04.08.2025 |