|
Faktúra |
113
|
zmäkčovač vody a filtre ŠJ Hviezdoslavova
|
675,22 |
s DPH |
obj202407
|
|
08.04.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
umývačka riadu ŠJ Hviezdoslavova
|
1 574,42 |
s DPH |
obj202406
|
|
08.04.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie majetku kradež 230123-22012024
|
363,43 |
s DPH |
2407666990
|
2407666990
|
09.01.2023 |
Generali Poisťovňa |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
poistenie majetku kradež 230123-22012024
|
950,47 |
s DPH |
2405160087
|
2405160087
|
06.03.2023 |
Generali Poisťovňa |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
tričká a šiltovky do školy v prírode 2025
|
188,19 |
s DPH |
20250058
|
|
15.05.2025 |
DuxxPrint s.r.o |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
knihy - učiteľská knižnica
|
457,28 |
s DPH |
2024003
|
|
15.03.2024 |
CODA-ART spol. s r.o. |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
466
|
farebný papier, výkresy VV mat
|
1 079,52 |
s DPH |
202448
|
|
18.12.2024 |
Papera s.r.o. |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
416
|
poplatok za program ŠJ 081224-07122025
|
344,40 |
s DPH |
202440
|
|
02.12.2024 |
SOFT - GL spol. s r. |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Holl a Odb
|
2 375,00 |
s DPH |
202439
|
|
02.12.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
IT sety Hviezda a Polovnicka
|
4 676,00 |
s DPH |
202434
|
|
03.12.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Pol,Hv,Dib
|
7 440,60 |
s DPH |
202433
|
|
13.11.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
kontrola a prečistenie komínov
|
70,20 |
s DPH |
202432
|
06/2022-OS
|
06.11.2024 |
Komínsystém s.r.o. |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
farebný papier, výkresy a kanc.papier
|
625,83 |
s DPH |
202431
|
|
25.10.2024 |
Papera s.r.o. |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
overenie váh Holl a Koll
|
78,00 |
s DPH |
202430
|
|
03.12.2024 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
revízia bleskozvodov Poľ, Koll
|
252,00 |
s DPH |
202429
|
|
27.11.2024 |
Elektrostav Slovakia spol. s.r.o. |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
rozšírenie siete, konfigurácia, sprava siete Wifi Polov
|
1 320,00 |
s DPH |
202426
|
|
04.09.2024 |
Slovtel a.s. |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
montáž a dodávka klimatizácie MŠ Pol 4.pav
|
1 380,00 |
s DPH |
202424
|
|
19.07.2024 |
Matúš Petrek |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Lyžiarsky výcvik predškoláci výcvik 2201-26012024
|
2 375.00 |
s DPH |
202423
|
|
31.01.2024 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Náhradne plnenie - šatníkove skrinky DIB
|
4 548,00 |
s DPH |
202422
|
|
13.09.2024 |
INTEGRA chránené dielne |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
kontrola požiarnych klapiek 4.pav Pol
|
43,80 |
s DPH |
202421
|
|
21.06.2024 |
Pyroservis |
21.06.2024 |