|
Faktúra |
dob202424
|
elektrina vyúčtovanie 5/2024 Hviezdoslavova
|
-6,33 |
s DPH |
|
20232113
|
07.06.2024 |
Encare s.r.o. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202423
|
elektrina vyúčtovanie 5/2024 Kollára
|
-18,50 |
s DPH |
|
20232114
|
07.06.2024 |
Encare s.r.o. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
voda 5/2024 Kollára
|
301,08 |
s DPH |
|
472/20214
|
07.06.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
voda 5/2024 Poľov
|
544,15 |
s DPH |
|
472/20214
|
07.06.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
voda 5/2024 Dib
|
243,25 |
s DPH |
|
472/20214
|
07.06.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
voda 5/2024 Hviezd
|
211,22 |
s DPH |
|
472/20214
|
07.06.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
vybavenie ŠJ Koll - plechy do konvektomatu
|
136,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
predškolská výchova 2024 KOLL
|
3,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
predškolská výchova 2024 HUR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
predškolská výchova 2024 Dib
|
3,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
elektrina záloha 6/2024 Dibrovova
|
148,86 |
s DPH |
|
20232110
|
04.06.2024 |
Encare s.r.o. |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
preprava detí šk.výlet MŠ Dibrovova
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ATM Group s.r.o. |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
oprava konvektomatu ŠJ Hollého
|
338,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202430
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hur
|
-89,41 |
s DPH |
|
20232112
|
10.08.2024 |
Encare s.r.o. |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
telefony a internet 7/2024
|
231,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202429
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hviezdoslavova
|
-1,99 |
s DPH |
|
20232113
|
07.06.2024 |
Encare s.r.o. |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Poľ
|
19,06 |
s DPH |
|
20232115
|
10.06.2024 |
Encare s.r.o. |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Kollára
|
12,78 |
s DPH |
|
20232114
|
10.07.2024 |
Encare s.r.o. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
voda 6/2024 Kollára
|
316,27 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
voda 6/2024 Poľov
|
521,69 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
10.07.2024 |