Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.			03.01.2023
	Faktúra	452	poplatok za domenu 2025	90,72	s DPH			11.12.2024	WebHouse, s.r.o.			11.12.2024
	Faktúra	465	umývačky riadu ŠJ Holleho a Kollara	3 172,18	s DPH			18.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.12.2024
	Faktúra	464	zmäkčovače vody ŠJ Holleho a Kollara	1 030,66	s DPH			18.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.12.2024
	Faktúra	463	postavce pod umývačky ŠJ Holleho a Kollara	312,12	s DPH			18.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.12.2024
	Faktúra	462	stôl pracovný nerez ŠJ Hv	367,20	s DPH			18.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.12.2024
	Faktúra	461	učebné pomôcky predškol	103,40	s DPH			16.12.2024	AbiiCom s.r.o.			16.12.2024
	Faktúra	460	revízia výťahov MŠ Poľovnícka + servis	324,00	s DPH			16.12.2024	ELMAD plus s.r.o.			16.12.2024
	Faktúra	459	IT set Dibrovova	2 338,00	s DPH			16.12.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			16.12.2024
	Faktúra	458	pc s monitorom a tlačiarne Pol	1 144,90	s DPH			16.12.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			16.12.2024
	Faktúra	457	prenájom sály vystupenie MŠ poľovnícka	63,25	s DPH			16.12.2024	Mestské kultúrne stredisko			16.12.2024
	Faktúra	456	zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2024	716,83	s DPH			13.12.2024	Econia s.r.o.			13.12.2024
	Faktúra	455	záloha teplo 12/24	10 000,00	s DPH			13.12.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.			13.12.2024
	Faktúra	454	VV mat predškoläci	1 274,26	s DPH			11.12.2024	Daver spol. s r.o.			11.12.2024
	Faktúra	453	teplo 11/2024	15 618,93	s DPH			11.12.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.			11.12.2024
	Faktúra	451	tonery všetky MŠ	2 743,38	s DPH			10.12.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			10.12.2024
	Faktúra	467	mlynec na mäso Kollara	858,35	s DPH			18.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.12.2024
	Faktúra	450	preprava detí korčuliarsky výcvik november 24	900,00	s DPH			10.12.2024	ATM Group s.r.o.			10.12.2024
	Faktúra	449	preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť Odb	180,00	s DPH			10.12.2024	ATM Group s.r.o.			10.12.2024
	Faktúra	448	Kostýmové čiapky Pol a Dib	368,73	s DPH			10.12.2024	NOMIland s.r.o.			10.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2060