Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.				03.01.2023
	Faktúra	131	stojany na bicykle 5 miestne DIB	80,80	s DPH			12.05.2025	Sinaj s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	125	oprava akordeonu MŠ Kollara	45,00	s DPH			17.04.2025	Hudobné nástroje a doplnkový tovar Peter Masár				17.04.2025
	Faktúra	126	oprava elektroinšt.ťažneho zariadenia auta	150,00	s DPH			23.04.2025	J. Štefák oprava mot.vozidiel				23.04.2025
	Faktúra	127	PZP prívesný vozík 23062025-22062026	29,90	s DPH		6826704095	23.04.2025	Komunálna poisťovňa a.s.				23.04.2025
	Faktúra	128	knihy pre predškolákov na rozlúčku	997,50	s DPH			24.04.2025	CODA-ART spol. s r.o.				24.04.2025
	Faktúra	129	vstupne sférické kino MŠ Hviezdoslavova predškolaci	250,00	s DPH			29.04.2025	MB "Sferinis kinas" org.zložka				29.04.2025
	Faktúra	130	umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty a umývačky ŠJ HV a POL	139,62	s DPH			30.04.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	132	knihy MŠ Poľovnícka	118,39	s DPH			12.05.2025	Martinus s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	123	žaluzie a oprava žaluzii Kollára	1 000,00	s DPH			17.04.2025	Miloslav Jurečko				17.04.2025
	Faktúra	133	elektrina záloha 5/2025 Hviezdoslavova	231,59	s DPH		20242319	12.05.2025	Encare s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	134	elektrina záloha 5/2025 Poľ	396,41	s DPH		20242318	12.05.2025	Encare s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	135	elektrina záloha 5/2025 Dib	202,44	s DPH		20242301	12.05.2025	Encare s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	136	elektrina záloha 5/2025 Koll	418,69	s DPH		20242293	12.05.2025	Encare s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	137	elektrina záloha 5/2025 Holl	275,85	s DPH		20242292	12.05.2025	Encare s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	138	zálohovanie domeny 4/25	15,25	s DPH			12.05.2025	WebHouse, s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	124	tonery MŠ POL. Odb.ŠJ POl a HV	391,18	s DPH			17.04.2025	PROGMA-Ing.Bebjaková				17.04.2025
	Faktúra	122	popl.za používanie app VEMA 4/25-6/25	344,40	s DPH			17.04.2025	Seyfor Slovensko a.s.				17.04.2025
	Faktúra	140	internet 5/25 Hv	9,92	s DPH			12.05.2025	O-NET s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	115	voda 1103-01042025 Dib	212,36	s DPH		472/2014	08.04.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				08.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2329