Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30	internet 2/24 Holl	9,92	s DPH			02.02.2024	O-NET s.r.o.			02.02.2024
	Faktúra	31	Prevádzkové náklady	15,49	s DPH			03.02.2022	SLOVAK TELEKOM a.s.			19.01.2023
	Faktúra	31	internet 2/24 Hur	9,92	s DPH			02.02.2024	O-NET s.r.o.			02.02.2024
	Faktúra	31	elektrina záloha 2/2025 Koll	417,78	s DPH		20242293	04.02.2025	Encare s.r.o.			04.02.2025
	Faktúra	32	Prevádzkové náklady	149,00	s DPH			04.02.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	32	voda 1/2023 Poľovnícka	358,54	s DPH		472/2014	09.02.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.02.2023
	Faktúra	32	elektrina záloha 2/2025 Holl	275,28	s DPH		20242292	04.02.2025	Encare s.r.o.			04.02.2025
	Faktúra	32	telefony a internet 2/2024	233,79	s DPH			05.02.2024	Slovak Telekom a.s.			05.02.2024
	Faktúra	33	Prevádzkové náklady	223,00	s DPH			07.02.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	33	internet 2/25 Hv	9,92	s DPH			04.02.2025	O-NET s.r.o.			04.02.2025
	Faktúra	33	elektrina záloha 2/2024 Poľovnicka	446,11	s DPH		20232115	05.02.2024	Encare s.r.o.			05.02.2024
	Faktúra	33	voda 1/2023 Kollára	279,29	s DPH		472/2014	09.02.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.02.2023
	Faktúra	34	internet 2/25 Holl	9,92	s DPH			04.02.2025	O-NET s.r.o.			04.02.2025
	Faktúra	34	Prevádzkové náklady	48,00	s DPH		867/2011	07.02.2022	FIREX Slovakia s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	34	elektrina záloha 2/2024 Kollára	363,58	s DPH		20232114	05.02.2024	Encare s.r.o.			05.02.2024
	Faktúra	34	odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 1/23	216,00	s DPH			09.02.2023	Econia s.r.o.			10.02.2023
	Faktúra	35	Prevádzkové náklady	121,57	s DPH			07.02.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	35	elektrina záloha 2/2024 Hviezdoslavova	230,16	s DPH		20232113	05.02.2024	Encare s.r.o.			05.02.2024
	Faktúra	35	internet 2/25 Dib	9,92	s DPH			04.02.2025	O-NET s.r.o.			04.02.2025
	Faktúra	35	prenájom deiv.sály predš.Kollára	46,08	s DPH			09.02.2023	Mestské kultúrne stredisko			10.02.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1888