|
Faktúra |
204
|
prenájom bazéna plavecký 1305-1705
|
693,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredná priemyselná škola |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Lyžiarsky výcvik predškoláci výcvik 2001-24012025
|
4 080,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
04.02.2025 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
servis výťahu OTIS 1-6/2025
|
162,36 |
s DPH |
|
M9288
|
14.02.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 1/2025
|
696,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrina vyúčt 1/2025 Hviezdoslavova
|
63,36 |
s DPH |
|
20242319
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
voda 16.01.-04.02.2025 Dib
|
175,39 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrina vyúčt 1/2025 Poľ
|
295,12 |
s DPH |
|
20242318
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrina vyúčt 1/2025 Dib
|
50,26 |
s DPH |
|
20242301
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrina vyúčt 1/2025 Koll
|
100,54 |
s DPH |
|
20242293
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrina vyúčt 1/2025 Holl
|
36,87 |
s DPH |
|
20242292
|
12.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
vyúčtovanie teplo 1/25
|
21 344,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefony a internety 2/2025
|
284,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
zapojenie umývačky a zaškolenie ŠJ Koll
|
173,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
elektrina záloha 2/2025 Hviezdoslavova
|
231,09 |
s DPH |
|
20242319
|
04.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
zapojenie umývačky a zaškolenie ŠJ Holl
|
173,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
škola v prírode 2024 Holl a Dib ubyt, strava, anim
|
4 030,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
HiProTec spoô s.r.o. Penzión Družba |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
tlačivá "Osvedčenie o získlani predpr.vzdel" dotlač
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
voda 15.01.-10.02.2025 Poľov
|
509,42 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202437
|
skrine na UP Poľovnícka
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Tilia |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
zálohovanie domeny 1/25
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
04.02.2025 |