|
Faktúra |
104
|
internet 4/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefony a internety 4/2025
|
271,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
výplatné pásky 12/24-2/25
|
41,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektrina vyúčt 3/2025 Koll
|
41,25 |
s DPH |
|
20242293
|
08.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
zálohovanie domeny 3/25
|
16,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektrina záloha 4/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
zrážková voda 0802-1503 Hurbanova
|
87,07 |
s DPH |
|
472/2014
|
19.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
voda 0502-10032025 Holl
|
285,35 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
voda 0502-0603 Hviezd
|
193,79 |
s DPH |
|
472/2014
|
19.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
voda 110225-110325 Koll
|
416,16 |
s DPH |
|
472/2014
|
20.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
voda 11.02.-11.03.2025 Poľov
|
505,59 |
s DPH |
|
472/2014
|
20.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
oprava chladničky ŠJ Kollára
|
95,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Oprava chlad.zariadení Žucha |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
tlačivá osvedčenia PPV
|
186,47 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
poistenie budov, hnut.majetku a elektro 010425-310326
|
3 690,36 |
s DPH |
|
2410176353
|
25.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
voda 0502-10032025 Dib
|
280,37 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
elektrina záloha 4/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty
|
153,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
oprava pračky pračovna a čist prostr na pračky Pol
|
113,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomir Černý |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
workshop o inklúzii
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Dob202502
|
teplo vyúčtovanie 2024 - dobropis
|
-7 762,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |