|
|
Faktúra |
305
|
tonery+servis tabule Poľovnícka
|
111,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
vstupne sférické kino MŠ Hollého predškolaci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
vstupne sférické kino MŠ Odborárska predškolaci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
vykonanie kontroly plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
04/2022-OS
|
29.09.2025 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
|
|
29.09.2025 |
|
Objednávka |
25035
|
pretesnenie ventilov plynu MŠ Hollého
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
25/12500/09847-ZOPZ
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
nože Hollého
|
48,02 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
čistiace prostriedky všetky MŠ okrem ODB
|
3 899.21 |
s DPH |
25031
|
|
23.09.2025 |
Damito s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
2ks zmäkčovače vody k umývačkám Polovnicka
|
1 195,76 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
soľ tabletová do umývačiek Polovnicka
|
25,09 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
ročný prístup Verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
vypracovanie projektu na vybavenie kuchyne DIB
|
25,09 |
s DPH |
202511
|
|
23.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Zmluva |
20252128 Hviezdoslavova
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252126 Hollého
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252129 Poľovnícka
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252127 Kollára
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
20252125 Dibrovova
|
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Encare s.r.o. |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202534
|
Kategorizácia prác a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
grafomotorika pre predškolákov
|
861,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Lenivá učiteľka |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
zrážková voda 1208-0509 Hurbanova
|
60,47 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.09.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
12.09.2025 |