Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24	Prevádzkové náklady	9,92	s DPH			01.02.2022	O-NET s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	25	záloha plyn 2/2024	710,00	s DPH		5100029298	01.02.2024	SPP a.s.			01.02.2024
	Faktúra	25	prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku	1 815,00	s DPH			28.01.2025	Ski Bezovec s.r.o.			28.01.2025
	Faktúra	25	elektrina záloha 2/2026 Hviezdoslavova	131,78	s DPH		20252128	02.02.2026	Encare s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	25	Výkon zodpovednej osoby GDPR	60,00	s DPH		ZO/2018A13997	02.02.2023	osobnyudaj.sj,s.r.o.			02.02.2023
	Faktúra	25	Prevádzkové náklady	9,92	s DPH			01.02.2022	O-NET s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	26	elektrina záloha 2/2026 Hollého	167,41	s DPH		20252126	02.02.2026	Encare s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	26	webinár PAM	98,40	s DPH			29.01.2025	Seyfor Slovensko a.s.			29.01.2025
	Faktúra	26	zálohovanie domeny 1/24	15,01	s DPH			01.02.2024	WebHouse, s.r.o.			01.02.2024
	Faktúra	26	Elektrina záloha 2/2023	3 216,57	s DPH		1164/2022	06.02.2023	Magna energia a.s.			07.02.2023
	Faktúra	26	Prevádzkové náklady	9,92	s DPH			01.02.2022	O-NET s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	27	Vleky - lyžiarsky výcvik	990,00	s DPH			06.02.2023	Ski-Bezovec s.r.o.			07.02.2023
	Faktúra	27	Prevádzkové náklady	842,00	s DPH			01.02.2022	SPP a.s.			19.01.2023
	Faktúra	27	elektrina záloha 2/2026 Dib	108,02	s DPH		20252125	02.02.2026	Encare s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	27	preprava detí na/z LV Bezovec 22.1.2024 a 26.1.2024	360,00	s DPH	202404		02.02.2024	ATM Group s.r.o.			02.02.2024
	Faktúra	27	strava a ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku	4 813,50	s DPH			30.01.2025	Penzión na Bezovci - SSG Service s.r.o.			30.01.2025
	Faktúra	28	posyktovanie poradensko konzultačnych sl.2026	1 548,00	s DPH		36129470	02.02.2026	Samospráva na Kľúč A, S.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	28	telefony 2/2023 + internet Pol a Koll	183,23	s DPH			06.02.2023	Slovak Telekom a.s.			07.02.2023
	Faktúra	28	elektrina záloha 2/2025 Dib	202,01	s DPH		20242301	04.02.2025	Encare s.r.o.			04.02.2025
	Faktúra	28	internet 2/24 DIB	9,92	s DPH			02.02.2024	O-NET s.r.o.			02.02.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2060