Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.			03.01.2023
	Faktúra	316	záloha plyn 10/2024	710,00	s DPH		5100029298	01.10.2024	SPP a.s.			01.10.2024
	Faktúra	327	výtvarný materiál Koll	99,62	s DPH			03.10.2024	Peter Macko - Ľudoprint			03.10.2024
	Faktúra	326	servis auta + STK	210,30	s DPH			03.10.2024	J. Štefák oprava mot.vozidiel			03.10.2024
	Faktúra	325	telefony a internet 10/2024	234,20	s DPH			03.10.2024	Slovak Telekom a.s.			03.10.2024
	Faktúra	324	Oprava konvektomatu ŠJ HV	152,18	s DPH			03.10.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			03.10.2024
	Faktúra	323	rychlovarne kanvice Pol	29,88	s DPH			02.10.2024	NAY a.s.			02.10.2024
	Faktúra	322	tlačka Pol, tonery Hur a Pol, servis	417,50	s DPH			01.10.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			01.10.2024
	Faktúra	321	výkon zodpovednej osoby 10/2024	54,00	s DPH			01.10.2024	GET PROFI s.r.o.,			01.10.2024
	Faktúra	320	zálohovanie domeny 9/24	15,22	s DPH			01.10.2024	WebHouse, s.r.o.			01.10.2024
	Faktúra	319	internet 10/24 Dib	9,92	s DPH			01.10.2024	O-NET s.r.o.			01.10.2024
	Faktúra	318	internet 10/24 Hv	9,92	s DPH			01.10.2024	O-NET s.r.o.			01.10.2024
	Faktúra	317	internet 10/24 Holl	9,92	s DPH			01.10.2024	O-NET s.r.o.			01.10.2024
	Faktúra	315	výtvarný materiál Koll	49,63	s DPH			01.10.2024	Peter Macko - Ľudoprint			01.10.2024
	Faktúra	329	tonery Polovnicka 4A	387,85	s DPH			09.10.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			09.10.2024
	Faktúra	314	výtvarný materiál Koll	48,88	s DPH			01.10.2024	Peter Macko - Ľudoprint			01.10.2024
	Faktúra	313	výtvarný materiál Koll	49,06	s DPH			01.10.2024	Peter Macko - Ľudoprint			01.10.2024
	Faktúra	312	výtvarný materiál Holl	154,20	s DPH			01.10.2024	Peter Macko - Ľudoprint			01.10.2024
	Faktúra	311	učebné pomôcky deti UA - 5 sád	1 475,00	s DPH			27.09.2024	E - Go, s.r.o. PomockyPreDeti.sk			27.09.2024
	Faktúra	310	čistiace prostriedky Holl	728,15	s DPH			27.09.2024	Damito s.r.o.			27.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1888