Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.				03.01.2023
	Objednávka	202445	zmäkčovače vody ŠJ Holleho a Kollara	1 030.66	s DPH			13.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.				13.12.2024
	Faktúra	33	internet 2/25 Hv	9,92	s DPH			04.02.2025	O-NET s.r.o.				04.02.2025
	Faktúra	27	strava a ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku	4 813,50	s DPH			30.01.2025	Penzión na Bezovci - SSG Service s.r.o.				30.01.2025
	Faktúra	26	webinár PAM	98,40	s DPH			29.01.2025	Seyfor Slovensko a.s.				29.01.2025
	Faktúra	25	prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku	1 815,00	s DPH			28.01.2025	Ski Bezovec s.r.o.				28.01.2025
	Objednávka	25004	Kalibrácia teplomerov a vlkomerov		s DPH			23.01.2025	Kalibra SK s.r.o.				23.01.2025
	Objednávka	25003	strava a ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku		s DPH			13.01.2025	Penzión na Bezovci - SSG Service s.r.o.				13.01.2025
	Objednávka	25002	prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku	2 100,00	s DPH			14.01.2025	Ski Bezovec s.r.o.				14.01.2025
	Objednávka	202449	stôl pracovný nerez ŠJ Hv	367,20	s DPH			16.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.				16.12.2024
	Objednávka	202448	farebný papier, výkresy VV mat	1 079.52	s DPH			16.12.2024	Papera s.r.o.				16.12.2024
	Objednávka	202447	postavce pod umývačky ŠJ Holleho a Kollara	312,12	s DPH			13.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.				13.12.2024
	Objednávka	202446	umývačky riadu ŠJ Holleho a Kollara	3 172.18	s DPH			13.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.				1312.2024
	Objednávka	202444	pc s monitorom a tlačiarne Pol	1 144.90	s DPH			10.12.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková				10.12.2024
	Faktúra	35	internet 2/25 Dib	9,92	s DPH			04.02.2025	O-NET s.r.o.				04.02.2025
	Objednávka	202443	IT set Dibrovova	2 338.00	s DPH			10.12.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková				10.12.2024
	Objednávka	202442	VV mat predškoläci	1 274.26	s DPH			10.12.2024	Daver spol. s r.o.				10.12.2024
	Objednávka	202440	poplatok za program ŠJ 081224-07122025		s DPH			28.11.2024	SOFT - GL spol. s r.				28.11.2024
	Objednávka	202439	návliečky a plachtičky pre predš.triedy Holl. Odbor	2 256,50	s DPH			26.11.2024	Evenit s.r.o., r.s.p.				26.11.2024
	Objednávka	202438	výmena plynových bojlerov Poľovnícka	11 011.60	s DPH			0212.2024	Regas s.r.o.				02.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2419