Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.	03.01.2023
	Faktúra	143	zálohovanie domeny 4/24	14,05	s DPH			03.05.2024	WebHouse, s.r.o.	03.05.2024
	Faktúra	163	výroba a dodávka pieskoviska MŠ Poľovnícka	1 068,00	s DPH	202409		14.05.2024	Borsek s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	162	teplo vyúčtovanie 4/2024	7 576,64	s DPH			14.05.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	160	záloha energie1-6/2024 MŠ Odborárska	2 367,96	s DPH			13.05.2024	Základná škola Odborárska	13.05.2024
	Faktúra	153	tašky s potlačou - deťom z Brna vrámci Erasmu	63,00	s DPH			09.05.2024	Zdenka Gregorová - Gnatural	09.05.2024
	Faktúra	152	zber a likvidácia kuchynského odpadu 4/2024	591,07	s DPH			09.05.2024	Econia s.r.o.	09.05.2024
	Faktúra	151	ročný poplatok za softvér Pokladňa 2024	79,56	s DPH			09.05.2024	Remek s.r.o.	09.05.2024
	Faktúra	150	telefony a internet 5/2024	231,82	s DPH			09.05.2024	Slovak Telekom a.s.	09.05.2024
	Faktúra	142	internet 5/24 DIB	9,92	s DPH			03.05.2024	O-NET s.r.o.	03.05.2024
	Objednávka	202406	vybavenie ŠJ Hviezda	1 574,72	s DPH			13.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	13.03.2024
	Faktúra	141	internet 5/24 Hur	9,92	s DPH			03.05.2024	O-NET s.r.o.	03.05.2024
	Faktúra	140	internet 5/24 Holl	9,92	s DPH			03.05.2024	O-NET s.r.o.	03.05.2024
	Faktúra	139	internet 5/24 Hv	9,92	s DPH			03.05.2024	O-NET s.r.o.	03.05.2024
	Faktúra	138	výkon zodpovednej osoby 5/2024	54,00	s DPH			02.05.2024	GET PROFI s.r.o.,	02.05.2024
	Faktúra	136	servis mangla a nový návlek	217,74	s DPH			30.04.2024	Pragoperun Sk s.r.o.	30.04.2024
	Faktúra	135	tlač poštových poukazov ŠJ	236,40	s DPH	202410		30.04.2024	Slovenská pošta a.s.	30.04.2024
	Faktúra	134	tričká a šiltovky do školy v prírode 2024	496,58	s DPH	202412		25.04.2024	DuxxPrint s.r.o	25.04.2024
	Objednávka	202405	prevádzka vleku počas lyžiarske výcviku	1 500,00	s DPH			17.01.2024	Ski Bezovec s.r.o.	17.01.2024
	Objednávka	202407	zmäkčovač vody ku konvektomatu ŠJ Hviezda		s DPH			13.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	13.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1704