Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	399	skrine na učebné pomôcky 6 ks Poľov	2 052,00	s DPH			27.11.2024	Tilia v.o.s.			27.11.2024
	Faktúra	387	4ks kancelárska stolička	1 012,80	s DPH			14.11.2024	B2B Partner s.r.o.			14.11.2024
	Faktúra	386	preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť 2 autobusy	336,00	s DPH			14.11.2024	ATM Group s.r.o.			14.11.2024
	Faktúra	9	elektrina záloha 1/2025 Hviezdoslavova	234,12	s DPH		20242319	07.01.2025	Encare s.r.o.			07.01.2025
	Faktúra	12	elektrina záloha 1/2025 Koll	423,21	s DPH		20242293	07.01.2025	Encare s.r.o.			07.01.2025
	Faktúra	351	výplatné pásky modul	30,00	s DPH			29.10.2024	Seyfor Slovensko a.s.			29.10.2024
	Faktúra	68	internet 3/25 Holl	9,92	s DPH			04.03.2025	O-NET s.r.o.			04.03.2025
	Faktúra	81	oprava umývačky ŠJ Poľovnicka	70,73	s DPH			19.03.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			19.03.2025
	Faktúra	80	zber a likvidácia kuchynského odpadu 2/2025	696,08	s DPH			19.03.2025	Econia s.r.o.			19.03.2025
	Faktúra	79	oprava mixeru ŠJ Holleho	47,23	s DPH			13.03.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			13.03.2025
	Faktúra	78	vyúčtovanie teplo 2/25	19 223,79	s DPH			13.03.2025	Mestský bytový podnik, s.r.o.			13.03.2025
	Faktúra	76	elektrina vyúčt 2/2025 Hviezdoslavova	38,21	s DPH		20242319	10.03.2025	Encare s.r.o.			10.03.2025
	Faktúra	75	elektrina vyúčt 122025 Poľ	273,65	s DPH		20242318	10.03.2025	Encare s.r.o.			10.03.2025
	Faktúra	74	elektrina vyúčt 2/2025 Dib	36,05	s DPH		20242301	10.03.2025	Encare s.r.o.			10.03.2025
	Faktúra	73	elektrina vyúčt 2/2025 Koll	161,27	s DPH		20242293	10.03.2025	Encare s.r.o.			10.03.2025
	Faktúra	72	elektrina vyúčt 2/2025 Holl	46,11	s DPH		20242292	10.03.2025	Encare s.r.o.			10.03.2025
	Faktúra	71	telefony a internety 3/2025	249,20	s DPH			04.03.2025	Slovak Telekom a.s.			04.03.2025
	Faktúra	70	internet 3/25 Dib	9,92	s DPH			04.03.2025	O-NET s.r.o.			04.03.2025
	Faktúra	69	internet 3/25 Hv	9,92	s DPH			04.03.2025	O-NET s.r.o.			04.03.2025
	Faktúra	67	zálohovanie domeny 2/25	13,69	s DPH			03.03.2025	WebHouse, s.r.o.			03.03.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2060