Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 Poplatok za internet 9,92 s DPH 03.01.2023 O - Net s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 331 vyúčtovanie elektrina 9/24 Holl 221,92 s DPH 20232111 09.10.2024 Encare s.r.o. 09.10.2024
    Faktúra 342 voda 9/2024 Poľov 514,07 s DPH 472/2014 10.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 10.10.2024
    Faktúra 341 voda 9/2024 Kollára 317,17 s DPH 472/2014 10.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 10.10.2024
    Faktúra 340 poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0110-31122024 10,76 s DPH 10.10.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 339 zrážková voda 9/2024 Hurbanova 39,74 s DPH 472/2014 10.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 10.10.2024
    Faktúra 338 voda 9/2024 Dibrovova 311,40 s DPH 472/2014 10.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 10.10.2024
    Faktúra 337 voda 9/2024 Hollého 345,61 s DPH 472/2014 10.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 10.10.2024
    Faktúra 336 voda 9/2024 Hviezdoslavova 216,95 s DPH 472/2014 10.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 10.10.2024
    Faktúra 335 telefony Hur a Pol 10/2024 46,80 s DPH 09.10.2024 Slovak Telekom a.s. 09.10.2024
    Faktúra 291 elektrina vyúčtovanie 9/2024 Hviezdoslavova 205,69 s DPH 20232113 09.10.2024 Encare s.r.o. 09.10.2024
    Faktúra 333 elektrina vyúčtovanie 9/2024 Dib 145,30 s DPH 20232110 09.10.2024 Encare s.r.o. 09.10.2024
    Faktúra 332 elektrina vyúčtovanie 9/2024 Poľ 508,39 s DPH 20232115 09.10.2024 Encare s.r.o. 09.10.2024
    Faktúra 330 elektrina vyúčtovanie 9/2024 Kollára 388,01 s DPH 20232114 09.10.2024 Encare s.r.o. 09.10.2024
    Faktúra 344 fixne naklady 9/2024 263,58 s DPH 14.10.2024 Mestský bytový podnik, s.r.o. 14.10.2024
    Faktúra 329 tonery Polovnicka 4A 387,85 s DPH 09.10.2024 PROGMA-Ing.Bebjaková 09.10.2024
    Faktúra 328 UP detí od 25.10.2024-25.10.2025 617,00 s DPH 6565820601 03.10.2024 Kooperatíva poisťovňa a.s. 03.10.2024
    Faktúra 327 výtvarný materiál Koll 99,62 s DPH 03.10.2024 Peter Macko - Ľudoprint 03.10.2024
    Faktúra 326 servis auta + STK 210,30 s DPH 03.10.2024 J. Štefák oprava mot.vozidiel 03.10.2024
    Faktúra 325 telefony a internet 10/2024 234,20 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. 03.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1888
    • Kontakty

      • Materská škola, Poľovnícka 2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
      • +421 32 748 4484 sekretariát, učtáreň
      • +421 32 748 4482
        PaedDr. Dana Chmelová
        riaditeľka MŠ
        riaditelka@materskaskolanmnv.sk
        0910/334 112
      • Poľovnícka 2039/12
        P.O.BOX 93
        91501 Nové Mesto nad Váhom
        Slovakia
      • 36129470
      • 2021667626
      • Číslo elektronickej schránky: E0006552449
    • Prihlásenie