Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.			03.01.2023
	Faktúra	439	elektrina vyúčtovanie 11/2024 Kollára	547,83	s DPH		20232114	09.12.2024	Encare s.r.o.			09.12.2024
	Faktúra	451	tonery všetky MŠ	2 743,38	s DPH			10.12.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			10.12.2024
	Faktúra	450	preprava detí korčuliarsky výcvik november 24	900,00	s DPH			10.12.2024	ATM Group s.r.o.			10.12.2024
	Faktúra	449	preprava detí na exkurziu NMnV-Mor Lieskove a späť Odb	180,00	s DPH			10.12.2024	ATM Group s.r.o.			10.12.2024
	Faktúra	448	Kostýmové čiapky Pol a Dib	368,73	s DPH			10.12.2024	NOMIland s.r.o.			10.12.2024
	Faktúra	447	zrážková voda 11/2024 Hurbanova	29,38	s DPH		472/2014	09.12.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.12.2024
	Faktúra	446	voda 11/2024 Poľov	390,50	s DPH		472/2014	09.12.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.12.2024
	Faktúra	445	voda 11/2024 Kollára	292,61	s DPH		472/2014	09.12.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.12.2024
	Faktúra	444	voda 11/2024 Dibrovova	228,23	s DPH		472/2014	09.12.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.12.2024
	Faktúra	443	voda 11/2024 Hviezdoslavova	136,85	s DPH		472/2014	09.12.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.12.2024
	Faktúra	442	voda 11/2024 Hollého	208,33	s DPH		472/2014	09.12.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			09.12.2024
	Faktúra	441	elektrina vyúčtovanie 11/2024 Hviezdoslavova	308,51	s DPH		20232113	09.12.2024	Encare s.r.o.			09.12.2024
	Faktúra	440	elektrina vyúčtovanie 11/2024 Poľ	724,26	s DPH		20232115	09.12.2024	Encare s.r.o.			09.12.2024
	Faktúra	438	elektrina vyúčtovanie 11/2024 Dib	213,02	s DPH		20232110	09.12.2024	Encare s.r.o.			09.12.2024
	Faktúra	453	teplo 11/2024	15 618,93	s DPH			11.12.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.			11.12.2024
	Faktúra	437	vyúčtovanie elektrina 11/24 Holl	305,66	s DPH		20232111	09.12.2024	Encare s.r.o.			09.12.2024
	Faktúra	436	žaluzie a oprava žaluzii Holleho	400,00	s DPH			09.12.2024	Miloslav Jurečko			09.12.2024
	Faktúra	435	predškolská výchova 2025	7,88	s DPH			09.12.2024	Slovenská pošta a.s.			09.12.2024
	Faktúra	434	predškolská výchova 2025	7,88	s DPH			09.12.2024	Slovenská pošta a.s.			09.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2060