Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	367	elektrina vyúčtovanie 10/2024 Poľ	555,12	s DPH		20232115	11.11.2024	Encare s.r.o.			11.11.2024
	Faktúra	363	čistiaci prostr.do konvekt ŠJ Holl	28,64	s DPH			06.11.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			06.11.2024
	Faktúra	362	učebné pomôcky HV,Di,Po	926,40	s DPH			06.11.2024	AbiiCom s.r.o.			06.11.2024
	Faktúra	360	internet 11/24 Dib	9,92	s DPH			04.11.2024	O-NET s.r.o.			04.11.2024
	Faktúra	359	internet 11/24 Holl	9,92	s DPH			04.11.2024	O-NET s.r.o.			04.11.2024
	Faktúra	358	internet 11/24 Hv	9,92	s DPH			04.11.2024	O-NET s.r.o.			04.11.2024
	Faktúra	356	zálohovanie domeny 10/24	14,18	s DPH			04.11.2024	WebHouse, s.r.o.			04.11.2024
	Faktúra	357	telefony a internety 11/2024	278,81	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom a.s.			04.11.2024
	Faktúra	355	záloha plyn 11/2024	710,00	s DPH		5100029298	04.11.2024	SPP a.s.			04.11.2024
	Faktúra	354	kurz varenia - nové normy	55,00	s DPH			04.11.2024	Jedálne.sk s.r.o.			04.11.2024
	Faktúra	353	výkon zodpovednej osoby 11/2024	54,00	s DPH			04.11.2024	GET PROFI s.r.o.,			04.11.2024
	Faktúra	382	záloha energie 9- 12/2024 MŠ Hurbanova na ODB	1 336.98	s DPH			12.11.2024	Základná škola Odborárska			12.11.2024
	Faktúra	384	projektor MŠ Koll	639,70	s DPH			13.11.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			13.11.2024
	Faktúra	395	učebné pomôcky predškol	1 985,50	s DPH			22.11.2024	AbiiCom s.r.o.			22.11.2024
	Faktúra	411	zákazkové šitie kostýmov Poľovnícka	1 620,00	s DPH			02.12.2024	Libuša Vachová Li - Va			02.12.2024
	Faktúra	392	knihy - balíčky odmeny predškolákom Polovnicka	1 105,87	s DPH			20.11.2024	Internet-handel s.r.o. Megaknihy.sk			20.11.2024
	Faktúra	393	šatňová skriňa 4P Polo zamestnanci	452,40	s DPH			20.11.2024	B2B Partner s.r.o.			20.11.2024
	Faktúra	391	chladiaca skrina, termos a vybavenie ŠJ Holl	1 563,67	s DPH			20.11.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.			20.11.2024
	Faktúra	390	tlačiaren Brother Pol 1PH + SSD disk do NTB	496,65	s DPH			19.11.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková			19.11.2024
	Faktúra	389	skladacie vozíky	150,00	s DPH			19.11.2024	B2B Partner s.r.o.			19.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2060