Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.	03.01.2023
	Faktúra	253	výkon zodpovednej osoby 8/2024	54,00	s DPH			01.08.2024	GET PROFI s.r.o.,	01.08.2024
	Faktúra	263	internet 8/24 Dib	9,92	s DPH			12.08.2024	O-NET s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	262	zálohovanie domeny 7/24	15,12	s DPH			12.08.2024	WebHouse, s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	261	telefony a internet 8/2024	230,46	s DPH			12.08.2024	Slovak Telekom a.s.	12.08.2024
	Faktúra	260	elektrina vyúčtovanie 7/2024 Hur	87,06	s DPH		20232112	12.08.2024	Encare s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	259	elektrina vyúčtovanie 7/2024 Kollára	133,09	s DPH		20232114	12.08.2024	Encare s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	258	elektrina vyúčtovanie 7/2024 Dib	129,75	s DPH		20232110	12.08.2024	Encare s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	257	elektrina vyúčtovanie 7/2024 Poľ	241,68	s DPH		20232115	12.08.2024	Encare s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	256	vyúčtovanie elektrina 7/24 Holl	210,55	s DPH		20232111	12.08.2024	Encare s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	255	elektrina vyúčtovanie 7/2024 Hviezdoslavova	79,72	s DPH		20232113	12.08.2024	Encare s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	254	záloha plyn 8/2024	710,00	s DPH		5100029298	01.08.2024	SPP a.s.	01.08.2024
	Faktúra	252	mlynček na mäso a odšťavovač ŠJ Pol	292,65	s DPH			31.07.2024	B-commerce s.r.o. Gastrokuchyne.sk	01.08.2024
	Faktúra	265	internet 8/24 Holl	9,92	s DPH			12.08.2024	O-NET s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	251	čistiace do umývačky ŠJ HV	111,74	s DPH			31.07.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	31.07.2024
	Faktúra	250	vybavenie ŠJ Poľ	518,60	s DPH			31.07.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	31.07.2024
	Faktúra	249	plachty na postielky MŠ Kollára	300,00	s DPH			26.07.2024	Honor s.r.o.	26.07.2024
	Faktúra	248	popl.za používanie app VEMA 07/24-09/24	336,00	s DPH			19.07.2024	Seyfor Slovensko a.s.	19.07.2024
	Faktúra	247	čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka	215,43	s DPH			19.07.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.	19.07.2024
	Faktúra	246	matrace/lehátka Kollára	662,00	s DPH			19.07.2024	Baribal s.r.o.	19.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1756