Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 164 preprava predškolákov Turá Lúka MŠ Koll 150,00 s DPH 23.05.2025 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V. 23.05.2025
    Faktúra 163 Norma STN 331630 18,33 s DPH 23.05.2025 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 23.05.2025
    Faktúra 162 trička detská olympiáda predškoláci 104,80 s DPH 23.05.2025 Štúdio TEXO spol s r.o. 23.05.2025
    Faktúra 161 vstupne sférické kino MŠ Poľovnícka predškolaci 325,00 s DPH 21.05.2025 MB "Sferinis kinas" org.zložka 21.05.2025
    Faktúra 160 tonery MŠ HOLL 455,10 s DPH 21.05.2025 PROGMA-Ing.Bebjaková 21.05.2025
    Faktúra 159 tlač poštových poukazov ŠJ 150,06 s DPH 21.05.2025 Slovenská pošta a.s. 21.05.2025
    Faktúra 155 vyúčtovanie teplo 4/25 7 577,40 s DPH 15.05.2025 Mestský bytový podnik, s.r.o. 15.05.2025
    Faktúra 154 voda 0504-1405 2025 Koll 521,11 s DPH 472/2014 15.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.05.2025
    Faktúra 153 voda 0504-14052025 Poľovnícka 719,28 s DPH 472/2014 15.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.05.2025
    Faktúra 158 tričká a šiltovky do školy v prírode 2025 188,19 s DPH 20250058 15.05.2025 DuxxPrint s.r.o 15.05.2025
    Faktúra 157 Vyúčtovanie energií 2024 MŠ Hurbanova na Odb 1 475,84 s DPH 14.05.2025 Základná škola Odborárska 14.05.2025
    Faktúra 150 voda 0204-0505 2025 Holl 373,03 s DPH 472/2014 14.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 14.05.2025
    Faktúra 148 zber a likvidácia kuchynského odpadu 4/2025 696,08 s DPH 14.05.2025 Econia s.r.o. 14.05.2025
    Faktúra 156 Vyúčtovanie energií 2024 MŠ Odborárska 4 362.50 s DPH 14.05.2025 Základná škola Odborárska 14.05.2025
    Faktúra 149 voda 0204-0505 2025 Hviezda 217,57 s DPH 472/2014 14.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 14.05.2025
    Faktúra 151 voda 0204-0505 2025 Dib 232,15 s DPH 472/2014 14.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 14.05.2025
    Faktúra 152 zrážková voda 0904-1205 Hurbanova 82,24 s DPH 472/2014 14.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 14.05.2025
    Faktúra 142 telefony a internety 5/2025 279,72 s DPH 12.05.2025 Slovak Telekom a.s. 12.05.2025
    Faktúra 134 elektrina záloha 5/2025 Poľ 396,41 s DPH 20242318 12.05.2025 Encare s.r.o. 12.05.2025
    Faktúra 135 elektrina záloha 5/2025 Dib 202,44 s DPH 20242301 12.05.2025 Encare s.r.o. 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1591