|
Faktúra |
267
|
ročný prístup Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Oprava umývačky ŠJ Poľ
|
178,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
internet 8/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
internet 8/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
dopravné ihrisko 5+6/2024
|
82,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Základná škola Tematínska |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
boxy na uzamknutie kolobežiek Pol
|
374,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
monitoring a čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
147,58 |
s DPH |
202413
|
|
22.05.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
internet 6/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
internet 6/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
vyúčtovanie energií 2023 MŠ Odborárska
|
937,43 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Základná škola Odborárska |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
vybavenie ŠJ Koll
|
482,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
zmäkčovač vody ku konvektomatu ŠJ Koll + čistiace
|
601,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
soľ do umývačiek ŠJ Poľ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
stojany na bicyklíky a odrážadlá MŠ Poľovnícka
|
127,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Spájame s.r.o. dobrezeleziarstvo.sk |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
preprava detí na/z plavecký výcvik
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
internet 6/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET s.r.o. |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Miestny poplatok za smeti 2024
|
10 296,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
výroba,dodávka a montáž žalúzií IV pav Pol+pračovna
|
455,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Miloslav Jurečko |
|
|
17.05.2024 |