|
|
Faktúra |
354
|
elektrina záloha 10/2026 Dib
|
108,02 |
s DPH |
|
20252125
|
01.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
353
|
elektrina záloha 10/2026 Koll
|
236,54 |
s DPH |
|
20252127
|
01.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
352
|
elektrina záloha 10/2026 Hviezdoslavova
|
131,78 |
s DPH |
|
20252128
|
01.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
351
|
elektrina záloha 10/2026 Hollého
|
167,41 |
s DPH |
|
20252126
|
01.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
350
|
čistiace MŠ+ŠJ Poľ
|
584,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
349
|
preprava detí PPV Koll Žito v sýpke
|
104,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Duval.z.trans s.r.o. |
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
348
|
vstupne sférické kino MŠ Kollára predškolaci
|
462,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
347
|
vstupne sférické kino MŠ Odborárska predškolaci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
343
|
vstupne sférické kino MŠ Hollého predškolaci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
341
|
umývací a oplachovací prostriedok+soľ ŠJ HV
|
126,83 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
342
|
elektrina 8/2026 vyúčtovanie Poľ
|
107,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
345
|
voda 0409-15092026 Dib výmena vodomeru
|
128,82 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.09.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
344
|
vstupne sférické kino MŠ Hviezda predškolaci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
346
|
voda 0809-15092026 Koll výmena vodomeru
|
138,30 |
s DPH |
|
472/2014
|
23.09.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
340
|
doobjed výkresy A4 MŠ Kollára
|
121,77 |
s DPH |
26054
|
|
21.09.2026 |
Lamitec spol.s r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
339
|
náhrada k mopu ŠJ Pol
|
8,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
338
|
Mop ŠJ Pol
|
44,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
337
|
papier,výkresy všetky MŠ
|
1 476.20 |
s DPH |
26054
|
|
18.09.2026 |
Lamitec spol.s r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
komoda Hviezdoslavova
|
89,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Merkury Shop s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
335
|
výtvarný a pracovný materiál MŠ Koll
|
499,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
14.09.2026 |