|
Faktúra |
213
|
výplatné pásky 3/25-5/25
|
41,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
žaluzie, sieťky a oprava žaluzii Kollára + US
|
629,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Miloslav Jurečko |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
oprava výťahov + prehliadka ŠJ Poľovnícka
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Elmad s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
zálohovanie domeny 6/25
|
16,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
záloha plyn 7-9/2025
|
3 951.00 |
s DPH |
|
6303040479
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0107-30092025
|
13,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0107-30092025
|
13,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
internet 7/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
O-NET s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrina záloha 7/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
07.07.2025 |
Encare s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
internet 7/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
O-NET s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
preprava predškol.plavecký 0906-20.06.2025
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ATM Group s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
prenájom bazéna plavecký 0906-2006 2025
|
2 767,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stredná priemyselná škola |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
oprava robota ŠJ Poľ
|
44,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 6/2025
|
773,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Econia s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina záloha 7/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
07.07.2025 |
Encare s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
elektrina záloha 7/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
07.07.2025 |
Encare s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrina záloha 7/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
07.07.2025 |
Encare s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
elektrina záloha 7/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
07.07.2025 |
Encare s.r.o. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
archivačne skrine plechové US 3 ks
|
752,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ff consulting s.r.o. |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
preprava predškolákov Trenčín MŠ Odbor
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V. |
24.06.2025 |