|
|
Faktúra |
180
|
skriňa šatníková pre upratovačky MŠ Koll
|
393,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Tilia v.o.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
Objednávka |
26030
|
sieťka US, žaluzie Dib, oprava žal Pol
|
211,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Miloslav Jurečko |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
predstavenie PPV "Jaško" MŠ Dib
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Občianske združenie Sweet Line |
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
zrážková voda 1004-0605 Hurbanova
|
72,20 |
s DPH |
|
472/2014
|
22.05.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
odmeny pre predškolákov detská olympiáda 2026
|
233,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Pavol Cvenček - Ennyroom |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26028
|
sieťové dvere 5ks zameranie, dovoz,montáž Pol
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
JM Plast s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26026
|
tekuté mydlo MŠ Hviezda
|
15,13 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26027
|
skriňa šatníková pre upratovačky MŠ Koll
|
393,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Tilia v.o.s. |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
VV program Kupola zážitkov-prenos.planetár.Kollara PPV
|
348,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Bc. Michaela Plavecká |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26024
|
kontrola požiarnych vodovodov a tlakovanie požiarnych hadíc
|
|
s DPH |
|
07/2022-OS
|
19.05.2026 |
Pyroservis |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26025
|
kontrola požiarnych klapiek na 4.pav MŠ Poľ
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Pyroservis |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
NTB výmena riaditeľstvo + preklopenie údajov
|
648,64 |
s DPH |
26019
|
|
19.05.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
tonery do tlačiarní MŠ Hviezda+vymena lampy v projekt.Holl
|
550,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
voda 0304-0605 2026 Hviezda
|
191,92 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
voda 0304-0605 2026 Hollého
|
373,42 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
voda 0904-1205 2026 Poľovnicka
|
1 099.55 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
voda 0204-0605 2026 Dib
|
336,59 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
voda 0904-1205 2026 Koll
|
486,61 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
teplo 4/2026 vyúčtovanie
|
9 601,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
zásobník papiera pod tlačiareň US+toner pre ŠJ Koll
|
319,83 |
s DPH |
26023
|
|
12.05.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
12.05.2026 |