Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra dob202430 elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hur -89,41 s DPH 20232112 06.06.2024 Encare s.r.o. 06.06.2024
    Objednávka 202446 umývačky riadu ŠJ Holleho a Kollara 3 172.18 s DPH 13.12.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 1312.2024
    Faktúra 1 Poplatok za internet 9,92 s DPH 03.01.2023 O - Net s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 2 Poplatok za internet 9,92 s DPH 03.01.2023 O - Net s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 4 Poplatok za internet 9,92 s DPH 03.01.2023 O - Net s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 5 ASC agenda 2023 269,00 s DPH 03.01.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 3 Poplatok za internet 9,92 s DPH 03.01.2023 O - Net s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 6 Telefóny a internet 1/2023 182,78 s DPH 04.01.2023 Slovak Telekom a.s. 04.01.2023
    Faktúra 7 Výkon zodpovednej osoby GDPR 60,00 s DPH ZO/2018A13997 04.01.2023 osobnyudaj.sj,s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 8 poplatok za doménu 04022023-03022024 14,28 s DPH 09.01.2023 WebHouse, s.r.o. 09.01.2023
    Faktúra 9 poistenie majetku kradež 230123-22012024 363,43 s DPH 2407666990 2407666990 09.01.2023 Generali Poisťovňa 09.01.2023
    Faktúra 10 poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0101-31032023 10,76 s DPH 10.01.2023 Jablotron Slovakia s.r.o. 11.01.2023
    Faktúra 11 členský poplatok AŠKOS ŠJ 2023 25,00 s DPH 11.01.2023 Prvá asociácia školského stravovania 11.01.2023
    Faktúra 12 prenájom garáže 2023 1,00 s DPH 11.01.2023 Mestský bytový podnik, s.r.o. 11.01.2023
    Objednávka 202301 Kalibrácia teplomerov a vlkomerov 880,80 s DPH 13.01.2023 Kalibra SK s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra dob202301 dobropis vyúčtovanie plyn 2022 -3 254.94 s DPH 13.01.2023 SPP a.s. 13.01.2023
    Faktúra 265 Prevádzkové náklady 72,56 s DPH 26.09.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 274 Prevádzkové náklady 60,00 s DPH ZO/2018A13997-1 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 273 Prevádzkové náklady 905,22 s DPH 9525/2020 03.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 19.01.2023
    Faktúra 272 Prevádzkové náklady 842,00 s DPH 03.10.2022 SPP a.s. 19.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1591