Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	169	Miestny poplatok za smeti 2024	10 296,00	s DPH			21.05.2024	Mesto Nové Mesto nad Váhom	21.05.2024
	Faktúra	167	kroje pre MŠ Odborárska	1 475,00	s DPH			17.05.2024	Jarmila Šlapáková	17.05.2024
	Faktúra	179	záloha plyn 6/2024	710,00	s DPH		5100029298	03.06.2024	SPP a.s.	03.06.2024
	Faktúra	166	vybavenie ŠJ Hviezda	262,84	s DPH			17.05.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	17.05.2024
	Faktúra	165	výmena projektora MŠ Koll	570,00	s DPH	202416		16.05.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková	16.05.2024
	Faktúra	164	čistiace prostriedky Hur,Kol,Hv,Pol	643,84	s DPH	202415		16.05.2024	Damito s.r.o.	16.05.2024
	Faktúra	163	výroba a dodávka pieskoviska MŠ Poľovnícka	1 068,00	s DPH	202409		14.05.2024	Borsek s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	162	teplo vyúčtovanie 4/2024	7 576,64	s DPH			14.05.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	160	záloha energie1-6/2024 MŠ Odborárska	2 367,96	s DPH			13.05.2024	Základná škola Odborárska	13.05.2024
	Faktúra	159	voda 4/2024 Poľov	984,79	s DPH		472/20214	13.05.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	13.05.2024
	Faktúra	158	voda 4/2024 Kollára	405,17	s DPH		472/20214	13.05.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	13.05.2024
	Faktúra	157	voda 4/24 Hur	160,92	s DPH		472/20214	13.05.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	13.05.2024
	Faktúra	156	voda 4/2024 Hviezd	166,42	s DPH		472/20214	13.05.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	13.05.2024
	Faktúra	178	výkon zodpovednej osoby 6/2024	54,00	s DPH			03.06.2024	GET PROFI s.r.o.,	03.06.2024
	Faktúra	180	vyúčtovanie energií 2023 MŠ Odborárska	937,43	s DPH			03.06.2024	Základná škola Odborárska	03.06.2024
	Faktúra	dob202424	elektrina vyúčtovanie 5/2024 Hviezdoslavova	-6,33	s DPH		20232113	07.06.2024	Encare s.r.o.	07.06.2024
	Faktúra	192	elektrina záloha 6/2024 Dibrovova	148,86	s DPH		20232110	04.06.2024	Encare s.r.o.	04.06.2024
	Faktúra	dob202423	elektrina vyúčtovanie 5/2024 Kollára	-18,50	s DPH		20232114	07.06.2024	Encare s.r.o.	07.06.2024
	Faktúra	201	voda 5/2024 Kollára	301,08	s DPH		472/20214	07.06.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	07.06.2024
	Faktúra	200	voda 5/2024 Poľov	544,15	s DPH		472/20214	07.06.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	07.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1704