|
Faktúra |
521
|
teplo 12/2025 doúčtovanie
|
9 314,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 12/2025
|
644,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511
|
zálohovanie domeny 12/25
|
20,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
revízia plynových kotlov Poľovnícka
|
133,50 |
s DPH |
25016
|
|
31.12.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
zrážková voda 0312-0901 HUR
|
92,20 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
519
|
voda 0312-13012026 Koll
|
562,92 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
518
|
voda 0312-13012026 Poľovnicka
|
978,38 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
517
|
voda 0312-08012026 Dib
|
273,55 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
516
|
voda 0312-12012026 Hollého
|
339,84 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
voda 0312-13012026 Hviezda
|
221,74 |
s DPH |
|
472/2014
|
31.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
506
|
oprava tlačiarne Toshiba učtovacie
|
315,69 |
s DPH |
25051
|
|
19.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
509
|
toaletný papier sklad US
|
460,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Damito s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
508
|
mlynček na mak a oplachovaci čistiaci do konvktomatu ŠJ Koll
|
1 400,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
507
|
Jar a Savo sklad US
|
805,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Damito s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
interaktívna tabula, projektor s dovozom a montážou MŠ Hv
|
2 166.51 |
s DPH |
25047
|
|
16.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
499
|
NTB k tabuliam Odbor a Hviezda
|
1 164.63 |
s DPH |
25049
|
|
16.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
prenájom sály vystupenie MŠ Kollára
|
60,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
webinár PAM 15122025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
interaktívna tabula, projektor s dovozom a montážou MŠ Odb
|
2 166.51 |
s DPH |
25048
|
|
16.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
poplatok za domenu 2026
|
103,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |