|
Faktúra |
206
|
dopravné ihrisko 5+6/2025
|
209,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Základná škola Tematínska |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
umývaci prostriedok konvektomat a umývačky ŠJ HV a POL
|
201,57 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
preprava predškol.MŠ Hviezda "Žito v sýpke"
|
209,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
ATM Group s.r.o. |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
preprava predškol.MŠ Dib Ekopark
|
233,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
ATM Group s.r.o. |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
vstupné eduk.vzdel."Od ovečky po sveter"MŠ Hviezda
|
88,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Žito v sýpke o.z. |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 5/2025
|
799,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Econia s.r.o. |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
doprava detí do Bojnej MŠ Poľovnícka
|
541,20 |
s DPH |
25012
|
|
19.06.2025 |
VH-H s.r.o. |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
odstraňovač vod.kamena a nečistôt práčovňa Poľ
|
13,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
exkurzia Ekopark MŠ Dibrovova
|
237,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Eko Park Piešťany s.r.o. |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
vstupné Gazdovský dvor Turá Lúka MŠ Dibrovova
|
78,00 |
s DPH |
25021
|
|
17.06.2025 |
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefony a internety 6/2025
|
277,02 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
voda 1505-1006 2025 Koll
|
414,23 |
s DPH |
|
472/2014
|
13.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
voda 1505-1006 Poľovnícka
|
707,43 |
s DPH |
|
472/2014
|
13.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
zrážková voda 1305-1206 Hurbanova
|
74,98 |
s DPH |
|
472/2014
|
13.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
vstupné Gazdovský dvor Turá Lúka MŠ Kollára
|
123,00 |
s DPH |
25020
|
|
12.06.2025 |
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
voda 0605-0406 Holl
|
375,30 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
voda 0605-0406 2025 Hviezda
|
215,71 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
voda 0605-0406 2025 Dib
|
459,36 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
revízia požiarnych klapiek Pol
|
39,36 |
s DPH |
25014
|
|
11.06.2025 |
Pyroservis |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
revízia požiarnych hadíc a prenosných HP
|
681,05 |
s DPH |
25013
|
07/2022
|
11.06.2025 |
Pyroservis |
11.06.2025 |