|
|
Faktúra |
470
|
mop ŠJ pol
|
41,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DOMO-Slovakia spol. s r.o. Leifheit |
|
|
08.12.2025 |
|
Faktúra |
462
|
elektrina vyúčt 11/2025 Holl
|
45,13 |
s DPH |
|
20242292
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
adapter k váhe ŠJ Holl
|
24,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
robot výučbový MŠ Poľovnícka
|
403,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
učebné pomôcky Poľovnícka
|
1 828,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
EduPoint s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
prenájom divadelnej sály vystúpenie Hurbanova
|
48,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
telefony a internety 11/2025
|
315,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
elektrina vyúčt 11/2025 Hviezda
|
51,09 |
s DPH |
|
20242292
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
vstupne na predstavenie PPV DFS Čakanka
|
374,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
elektrina vyúčt 11/2025 Koll
|
45,35 |
s DPH |
|
20242293
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
465
|
elektrina vyúčt 11/2025 Poľ
|
195,45 |
s DPH |
|
20242318
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
preprava detí PPV kurčule 0112-0512 Dib,Holl,Hv
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
elektrina vyúčt 11/2025 Dib
|
10,17 |
s DPH |
|
20242292
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
preprava detí PPV kurčule 1711-2111 a 2411-2811 ODB a KOLL
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
vybavenie ŠJ Koll
|
69,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
adaptery k robotom UP Polovnicka
|
97,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
pastelky trojhranne PPV
|
1 515,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Daver spol. s r.o. |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
3x sada Vnímajkovia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
EduQ s.r.o. |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
443
|
elektrina záloha 12/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
02.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2025
|
618,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
02.12.2025 |