Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	420	2x koberce MŠ Dibrovova	791,12	s DPH			24.11.2025	Prointera s.r.o.			24.11.2025
	Faktúra	419	magnetická stavebnica a Drev.spol.hra po 25ks	8 063,75	s DPH			24.11.2025	Edu4plus s.r.o.			24.11.2025
	Faktúra	418	zapojenie plynoveho sporáku MŠ Dib	65,53	s DPH			24.11.2025	Regas s.r.o.			24.11.2025
	Faktúra	417	nábytok skrinky na UP MŠ Koll	781,05	s DPH			24.11.2025	Tilia v.o.s.			24.11.2025
	Faktúra	416	kuchynský stôl a stoličky US	239,00	s DPH			19.11.2025	Tilia v.o.s.			19.11.2025
	Faktúra	415	poplatok za program ŠJ 08122025-09122025	344,40	s DPH	202440		19.11.2025	SOFT - GL spol. s r.			19.11.2025
	Faktúra	411	UP penove kvety Poľ	961,82	s DPH			18.11.2025	Vylen s.r.o.			18.11.2025
	Faktúra	410	učebné pomôcky Dibrovova	3 117,90	s DPH			18.11.2025	EduPoint s.r.o.			18.11.2025
	Faktúra	413	podstavce pod umývačky, drobne vyb ŠJ Pol	937,88	s DPH			18.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.11.2025
	Faktúra	412	4x koberce MŠ Dibrovova	1 582,24	s DPH			18.11.2025	Prointera s.r.o.			18.11.2025
	Faktúra	414	Robot univer.HV+vybavenie	795,82	s DPH			18.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			18.11.2025
	Faktúra	409	gastronádoby a odkvapkávač ŠJ Koll	243,07	s DPH			17.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			17.11.2025
	Faktúra	408	3x tyčový vysávač HOL,DIB,HV	597,00	s DPH			17.11.2025	DataElCom			17.11.2025
	Faktúra	407	2x tepovač kobercov Kärcher Holl, Pol + prípravok	1 500,02	s DPH			17.11.2025	Kärcher s.r.o.			17.11.2025
	Faktúra	405	4ks nerez stoly ŠJ Holl	1 550,60	s DPH			17.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			17.11.2025
	Faktúra	402	kanc. stoličky Pol2x,Koll 2x, Hv1x,Dib 1x	450,00	s DPH			14.11.2025	Tilia v.o.s.			14.11.2025
	Faktúra	401	mixer a vyb ŠJ holl	690,08	s DPH			14.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			14.11.2025
	Faktúra	403	3x koberce MŠ Kollára	1 306,29	s DPH			14.11.2025	Prointera s.r.o.			14.11.2025
	Faktúra	404	stoličky učitelske vymena 10 ks MŠ Koll	730,00	s DPH			14.11.2025	Tilia v.o.s.			14.11.2025
	Faktúra	400	voda 0910-1211 25 Koll	509,68	s DPH		472/2014	13.11.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			13.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1888