|
|
Faktúra |
36
|
Prevádzkové náklady
|
732,92 |
s DPH |
|
9525/2020
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Prevádzkové náklady
|
263,40 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.02.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
Faktúra |
37
|
zapojenie umývačky a zaškolenie ŠJ Holl
|
173,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina záloha 2/2024 Hollého
|
296,03 |
s DPH |
|
20232111
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Prevádzkové náklady
|
197,10 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.02.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina záloha 2/2024 Dibrovova
|
188,50 |
s DPH |
|
20232110
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
zapojenie umývačky a zaškolenie ŠJ Koll
|
173,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Prevádzkové náklady
|
144,01 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.02.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
teplo vyúčtovanie 1/2023
|
21 092,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Lyžiarsky výcvik predškoláci výcvik 2001-24012025
|
4 080,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
04.02.2025 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Prevádzkové náklady
|
141,11 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.02.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefony a internety 2/2025
|
284,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
voda 1/2023 Hurbanova
|
256,03 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.02.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom sály vystupenie MŠ Dibrovova
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Mestské kultúrne stredisko |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Prevádzkové náklady
|
147,01 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.02.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Kalibrácia teplomerov a vlkomerov
|
798,64 |
s DPH |
25004
|
|
10.02.2025 |
Kalibra SK s.r.o. |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
termopoty na prevoz stravy ŠJ Poľ
|
569,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
vyúčtovanie teplo 1/25
|
21 344,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 1/2024
|
465,31 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Econia s.r.o. |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prevádzkové náklady
|
163,45 |
s DPH |
|
472/2014
|
10.02.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
19.01.2023 |