|
Faktúra |
215
|
preprava detí šk.výlet MŠ Dibrovova
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ATM Group s.r.o. |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
teplo vyúčtovanie 5/2024
|
588,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
preprava detí Odb Ekopark
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V. |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
ŠJ Koll - zapojenie zmäkčovaču ku konvektomatu
|
268,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
prenájom bazéna plavecký 1305-1705
|
693,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredná priemyselná škola |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
internet 7/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
internet 7/24 Hur
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
internet 8/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
popl.za používanie app VEMA 07/24-09/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
internet 8/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
zálohovanie domeny 7/24
|
15,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
telefony a internet 8/2024
|
230,46 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
mlynček na mäso a odšťavovač ŠJ Pol
|
292,65 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
B-commerce s.r.o. Gastrokuchyne.sk |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
čistiace do umývačky ŠJ HV
|
111,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
vybavenie ŠJ Poľ
|
518,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
plachty na postielky MŠ Kollára
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Honor s.r.o. |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
215,43 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
telefony a internet 7/2024
|
231,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
matrace/lehátka Kollára
|
662,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Baribal s.r.o. |
19.07.2024 |