Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	308	3x sada Vnímajkovia	1 845,00	s DPH			23.09.2024	EduQ s.r.o.	23.09.2024
	Faktúra	346	popl.za používanie app VEMA 10/24-12/24	336,00	s DPH			16.10.2024	Seyfor Slovensko a.s.	16.10.2024
	Faktúra	345	servis auta dvere	124,60	s DPH			30.10.2024	J. Štefák oprava mot.vozidiel	30.10.2024
	Faktúra	343	zber a likvidácia kuchynského odpadu 9/2024	679,10	s DPH			14.10.2024	Econia s.r.o.	14.10.2024
	Faktúra	331	vyúčtovanie elektrina 9/24 Holl	221,92	s DPH		20232111	09.10.2024	Encare s.r.o.	09.10.2024
	Faktúra	342	voda 9/2024 Poľov	514,07	s DPH		472/2014	10.10.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	10.10.2024
	Faktúra	341	voda 9/2024 Kollára	317,17	s DPH		472/2014	10.10.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	10.10.2024
	Faktúra	340	poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 0110-31122024	10,76	s DPH			10.10.2024	Jablotron Slovakia s.r.o.	10.10.2024
	Faktúra	339	zrážková voda 9/2024 Hurbanova	39,74	s DPH		472/2014	10.10.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	10.10.2024
	Faktúra	338	voda 9/2024 Dibrovova	311,40	s DPH		472/2014	10.10.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	10.10.2024
	Faktúra	337	voda 9/2024 Hollého	345,61	s DPH		472/2014	10.10.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	10.10.2024
	Faktúra	336	voda 9/2024 Hviezdoslavova	216,95	s DPH		472/2014	10.10.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	10.10.2024
	Faktúra	335	telefony Hur a Pol 10/2024	46,80	s DPH			09.10.2024	Slovak Telekom a.s.	09.10.2024
	Faktúra	291	elektrina vyúčtovanie 9/2024 Hviezdoslavova	205,69	s DPH		20232113	09.10.2024	Encare s.r.o.	09.10.2024
	Faktúra	333	elektrina vyúčtovanie 9/2024 Dib	145,30	s DPH		20232110	09.10.2024	Encare s.r.o.	09.10.2024
	Faktúra	332	elektrina vyúčtovanie 9/2024 Poľ	508,39	s DPH		20232115	09.10.2024	Encare s.r.o.	09.10.2024
	Faktúra	208	preprava detí Odb Ekopark	105,00	s DPH			11.06.2024	SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V.	11.06.2024
	Faktúra	204	prenájom bazéna plavecký 1305-1705	693,00	s DPH			10.06.2024	Stredná priemyselná škola	10.06.2024
	Faktúra	414	učebné pomôcky MŠ Odborárska	352,10	s DPH			02.12.2024	NOMIland s.r.o.	02.12.2024
	Faktúra	90	teplo vyúčtovanie 2/2024	14 226,98	s DPH			13.03.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.	13.03.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1756