|
Faktúra |
42
|
voda 1401 - 0402 2026 Hviezda
|
160,04 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
voda 1401-1002 2026 Koll
|
409,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
voda 1401-1002 2026 Poľovnicka
|
910,42 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.02.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
soľ tabletová a umývací prostr. ŠJ Koll
|
54,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Hollého
|
187,28 |
s DPH |
|
20252126
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Koll
|
269,65 |
s DPH |
|
20252127
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Poľ
|
423,29 |
s DPH |
|
20252129
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Hviezdoslavova
|
197,43 |
s DPH |
|
20252128
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Dib
|
146,55 |
s DPH |
|
20252125
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
odvapeňovač profi do pračiek Pol
|
35,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Provysače s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26004
|
tlač poštových poukazov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
umýcací a oplach.prostr. do umývačiek ŠJ Holl a výd Dib
|
151,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26003
|
prezenčné vzdelávanie zamestnancov edupage
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
UNI KREDIT n.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26002
|
renovácia drevenej podlahy MŠ Kollára
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Michal Stolář |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 1/2026
|
708,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
internet 2/26 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
internet 2/26 Hviezda
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
internet 2/26 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
posyktovanie poradensko konzultačnych sl.2026
|
1 548,00 |
s DPH |
|
36129470
|
02.02.2026 |
Samospráva na Kľúč A, S.r.o. |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrina záloha 2/2026 Dib
|
108,02 |
s DPH |
|
20252125
|
02.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
02.02.2026 |