|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
241
|
voda 6/2024 Dibrovova
|
225,37 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
čistiace do umývačky ŠJ HV
|
111,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
vybavenie ŠJ Poľ
|
518,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
plachty na postielky MŠ Kollára
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Honor s.r.o. |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
popl.za používanie app VEMA 07/24-09/24
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
215,43 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
matrace/lehátka Kollára
|
662,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Baribal s.r.o. |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
montáž a dodávka klimatizácie MŠ Pol 4.pav
|
1 380,00 |
s DPH |
202424
|
|
19.07.2024 |
Matúš Petrek |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
demontáž zariadení ŠJ Hurbanova sťahovanie
|
153,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
voda 6/2024 Hollého
|
286,27 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
voda 6/2024 Hviezdoslavova
|
168,32 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
voda 6/2024 Hurbanova
|
162,76 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.07.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202432
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Dib
|
-19,68 |
s DPH |
|
20232110
|
10.07.2024 |
Encare s.r.o. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Dob202431
|
vyúčtovanie elektrina 6/24 Holl
|
-46,94 |
s DPH |
|
20232111
|
10.07.2024 |
Encare s.r.o. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202430
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hur
|
-89,41 |
s DPH |
|
20232112
|
10.07.2024 |
Encare s.r.o. |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202430
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hur
|
-89,41 |
s DPH |
|
20232112
|
12.08.2024 |
Encare s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
dob202429
|
elektrina vyúčtovanie 6/2024 Hviezdoslavova
|
-1,99 |
s DPH |
|
20232113
|
07.06.2024 |
Encare s.r.o. |
07.06.2024 |