|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
173
|
monitoring a čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka
|
147,58 |
s DPH |
202413
|
|
22.05.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
internet 6/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
internet 6/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
vyúčtovanie energií 2023 MŠ Odborárska
|
937,43 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Základná škola Odborárska |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
záloha plyn 6/2024
|
710,00 |
s DPH |
|
5100029298
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
vybavenie ŠJ Koll
|
482,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
zmäkčovač vody ku konvektomatu ŠJ Koll + čistiace
|
601,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
soľ do umývačiek ŠJ Poľ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
stojany na bicyklíky a odrážadlá MŠ Poľovnícka
|
127,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Spájame s.r.o. dobrezeleziarstvo.sk |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
poistenie budov živel 010424-310325
|
950,47 |
s DPH |
|
2405160087
|
22.05.2024 |
Generali Poisťovňa |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
internet 6/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
preprava detí na/z plavecký výcvik
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
ATM Group s.r.o. |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
poistenie majetku kradež MPC 120524-110525
|
153,12 |
s DPH |
|
2408000089
|
21.05.2024 |
Generali Poisťovňa |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Miestny poplatok za smeti 2024
|
10 296,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
výroba,dodávka a montáž žalúzií IV pav Pol+pračovna
|
455,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Miloslav Jurečko |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
kroje pre MŠ Odborárska
|
1 475,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Jarmila Šlapáková |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
vybavenie ŠJ Hviezda
|
262,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
výmena projektora MŠ Koll
|
570,00 |
s DPH |
202416
|
|
16.05.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
16.05.2024 |