|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
279
|
tlačka ŠJ Holl, tonery a servis tlač a siete
|
361,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
grafomotorika pre predškolákov
|
920,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Lenivá učiteľka |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
internet 9/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
internet 9/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
internet 9/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
O-NET s.r.o. |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
telefony a internet 9/2024
|
230,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
rozšírenie siete, konfigurácia, sprava siete Wifi Polov
|
1 320,00 |
s DPH |
202426
|
|
04.09.2024 |
Slovtel a.s. |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistiace prostriedky
|
3 477,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Damito s.r.o. |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
zálohovanie domeny 8/24
|
15,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
záloha plyn 9/2024
|
710,00 |
s DPH |
|
5100029298
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
voda 7/2024 Kollára
|
205,44 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
elektrina vyúčtovanie 8/2024 Hviezdoslavova
|
145,45 |
s DPH |
|
20232113
|
09.09.2024 |
Encare s.r.o. |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
voda 7/2024 Poľov
|
274,51 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
voda 7/2024 Hollého
|
287,45 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
voda 7/2024 Hviezdoslavova
|
62,28 |
s DPH |
|
472/2014
|
12.08.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
ročný prístup Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Oprava umývačky ŠJ Poľ
|
178,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
internet 8/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O-NET s.r.o. |
12.08.2024 |