|
Zmluva |
3/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
9 999.00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2023 |
Gevis s.r.o. |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
9 999,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
9 999,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2023 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
375
|
teplo 10/2024
|
9 649,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
teplo 4/2026 vyúčtovanie
|
9 601,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodanie pekárenských výrobkov
|
9 410,70 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Gevis s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Prevádzkové náklady
|
9 347,87 |
s DPH |
|
20/2006
|
08.04.2022 |
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
521
|
teplo 12/2025 doúčtovanie
|
9 314,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
teplo vyúčtovanie 4/2023
|
8 312,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362
|
Prevádzkové náklady
|
8 162,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
REVO hřiště s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
419
|
magnetická stavebnica a Drev.spol.hra po 25ks
|
8 063,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Edu4plus s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
481
|
vyúčtovanie teplo 12/24
|
7 953,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
Prevádzkové náklady
|
7 788,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
vyúčtovanie teplo 4/25
|
7 577,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
teplo vyúčtovanie 4/2024
|
7 576,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Prevádzkové náklady
|
7 500,00 |
s DPH |
|
20/2006
|
19.12.2022 |
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Pol,Hv,Dib
|
7 440,60 |
s DPH |
202433
|
|
13.11.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202433
|
návliečky a plachtičky pre predš.triedy Pol,Hv,Dib
|
7 440,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Evenit s.r.o., r.s.p. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
škola v prírode 29.5.-2.6.2023 Holl, Dib
|
7 285,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
370
|
UP pre všetky MŠ
|
7 224,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |