|
Faktúra |
262
|
telefony a internety 8/2025
|
292,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
elektrina záloha 7/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
voda 0907-1007 Poľov
|
48,03 |
s DPH |
|
472/2014
|
04.08.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
servis výťahu OTIS 7-12/2025
|
173,06 |
s DPH |
|
M9288
|
04.08.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
servis PC PAM zdroj
|
75,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
elektrina záloha 8/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
zálohovanie domeny 7/25
|
17,26 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrina záloha 8/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
elektrina záloha 8/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrina záloha 8/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
04.08.2025 |
Encare s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
internet 8/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
O-NET s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
internet 8/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
O-NET s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
internet 8/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
O-NET s.r.o. |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
stojan na dosky a duritky ŠJ Poľov
|
77,61 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
teleskopicka trubica k vysávaču MŠ HV
|
13,75 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
regále do skladu UP MŠ Poľovnícka
|
452,54 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Storage s.r.o. |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov Tdpazlík
|
465,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
oprava škrabky ŠJ Hviezda
|
250,27 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
montáž a dodávka klimatizácie MŠ Pol 4.pav - 2 triedy
|
2 865,60 |
s DPH |
25024 a 25025
|
|
16.07.2025 |
Matúš Petrek |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
popl.za používanie app VEMA 7/25-9/25
|
366,79 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
16.07.2025 |