|
Faktúra |
164
|
preprava predškolákov Turá Lúka MŠ Koll
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V. |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
Norma STN 331630
|
18,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
trička detská olympiáda predškoláci
|
104,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Štúdio TEXO spol s r.o. |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
vstupne sférické kino MŠ Poľovnícka predškolaci
|
325,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
tonery MŠ HOLL
|
455,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
tlač poštových poukazov ŠJ
|
150,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
vyúčtovanie teplo 4/25
|
7 577,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
voda 0504-1405 2025 Koll
|
521,11 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
voda 0504-14052025 Poľovnícka
|
719,28 |
s DPH |
|
472/2014
|
15.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
tričká a šiltovky do školy v prírode 2025
|
188,19 |
s DPH |
20250058
|
|
15.05.2025 |
DuxxPrint s.r.o |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
Vyúčtovanie energií 2024 MŠ Hurbanova na Odb
|
1 475,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
voda 0204-0505 2025 Holl
|
373,03 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 4/2025
|
696,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Econia s.r.o. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
Vyúčtovanie energií 2024 MŠ Odborárska
|
4 362.50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Základná škola Odborárska |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
voda 0204-0505 2025 Hviezda
|
217,57 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
voda 0204-0505 2025 Dib
|
232,15 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
zrážková voda 0904-1205 Hurbanova
|
82,24 |
s DPH |
|
472/2014
|
14.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefony a internety 5/2025
|
279,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrina záloha 5/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina záloha 5/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
12.05.2025 |
Encare s.r.o. |
12.05.2025 |