|
Faktúra |
481
|
voda 0511-02122025 Hollého
|
304,11 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
482
|
zrážková voda 0611-0212 HUR
|
65,30 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
484
|
pračka MŠ Kollára
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Miroslav Bušo - Mopos |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
485
|
stojany na ležadla MŠ Odborárska
|
298,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
žaluzie, sieťky a servis žaluzii MŠ Dibrovova
|
1 842,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
JM Plast s.r.o. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
servis žaluzii MŠ Dibrovova a MŠ Holl
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Miloslav Jurečko |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
vyúčtovanie teplo 11/25
|
15 645.21 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
robot výučbový MŠ Poľovnícka
|
403,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
adapter k váhe ŠJ Holl
|
24,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
učebné pomôcky Poľovnícka
|
1 828,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
EduPoint s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
vstupne na predstavenie PPV DFS Čakanka
|
374,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
prenájom divadelnej sály vystúpenie Hurbanova
|
48,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
telefony a internety 11/2025
|
315,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
elektrina vyúčt 11/2025 Hviezda
|
51,09 |
s DPH |
|
20242292
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
elektrina vyúčt 11/2025 Holl
|
45,13 |
s DPH |
|
20242292
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
elektrina vyúčt 11/2025 Koll
|
45,35 |
s DPH |
|
20242293
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
elektrina vyúčt 11/2025 Dib
|
10,17 |
s DPH |
|
20242292
|
08.12.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
preprava detí PPV kurčule 0112-0512 Dib,Holl,Hv
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
preprava detí PPV kurčule 1711-2111 a 2411-2811 ODB a KOLL
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
vybavenie ŠJ Koll
|
69,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |