|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o výkone činnosti Divadielko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Zuzana Vavrová |
PaedDr. Dana Chmelová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 9/2025
|
683,19 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Econia s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
telefony a internety 10/2025
|
324,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Kategorizácia prác a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
stoličky do zasadačky 11 ks
|
759,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tilia v.o.s. |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
poplatok za kartu k alarmu 011025-311220225 Koll
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
elektrina záloha 10/2025 Hviezdoslavova
|
231,59 |
s DPH |
|
20242319
|
02.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
elektrina záloha 10/2025 Poľ
|
396,41 |
s DPH |
|
20242318
|
02.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
elektrina záloha 10/2025 Dib
|
202,44 |
s DPH |
|
20242301
|
02.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
elektrina záloha 10/2025 Koll
|
418,69 |
s DPH |
|
20242293
|
02.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
elektrina záloha 10/2025 Holl
|
275,85 |
s DPH |
|
20242292
|
02.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
internet 10/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
internet 10/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
internet 10/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
vstupne sférické kino MŠ Kollára predškolaci
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
záloha plyn 10-12/2025
|
3 951.00 |
s DPH |
|
6303040479
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
zálohovanie domeny 9/25
|
17,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25036
|
kurz prvej pomoci zamestnacov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
preprava predškolákov Plantex Kollára
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V. |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
prostriedky do umývačky a konvektomatu KOLL
|
92,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
30.09.2025 |