|
|
Faktúra |
33
|
umýcací a oplach.prostr. do umývačiek ŠJ Holl a výd Dib
|
151,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
Faktúra |
33
|
elektrina záloha 2/2024 Poľovnicka
|
446,11 |
s DPH |
|
20232115
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
internet 2/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prevádzkové náklady
|
223,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
voda 1/2023 Kollára
|
279,29 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.02.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
elektrina záloha 2/2024 Kollára
|
363,58 |
s DPH |
|
20232114
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 1/23
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
odvapeňovač profi do pračiek Pol
|
35,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Provysače s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
internet 2/25 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Prevádzkové náklady
|
48,00 |
s DPH |
|
867/2011
|
07.02.2022 |
FIREX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
internet 2/25 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Koll
|
269,65 |
s DPH |
|
20252127
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prevádzkové náklady
|
121,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
prenájom deiv.sály predš.Kollára
|
46,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina záloha 2/2024 Hviezdoslavova
|
230,16 |
s DPH |
|
20232113
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrina vyúčtovanie 1/2026 Poľ
|
423,29 |
s DPH |
|
20252129
|
09.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prevádzkové náklady
|
732,92 |
s DPH |
|
9525/2020
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
zálohovanie domeny 1/25
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrina záloha 2/2024 Hurbanova
|
430,26 |
s DPH |
|
20232112
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina záloha 2/2024 Hollého
|
296,03 |
s DPH |
|
20232111
|
05.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |