|
Objednávka |
26034
|
oprava časti betónovej plochy MŠ Kollára
|
4 993,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Rex plus s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
zrážková voda 0705-1106 Hurbanova
|
96,26 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.06.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
voda 0705-0206 2026 Hviezda
|
217,38 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.06.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
voda 0705-0206 2026 Hollého
|
320,22 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.06.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
voda 0705-0206 2026 Dib
|
287,52 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.06.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
voda 1305-0806 2026 Poľovnicka
|
919,19 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.06.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
209
|
voda 1305-0806 2026 Koll
|
430,02 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.06.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208
|
teplo 5/2026 vyúčtovanie
|
526,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26033
|
UP kresliaci robot 12 ks
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
dob202606
|
elektrina vyúčtovanie 5/2026 Poľ - dobropis
|
93,52 |
s DPH |
|
20252129
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrina vyúčtovanie 5/2026 Koll
|
100,91 |
s DPH |
|
20252127
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
preprava detí PPV Poľ Dolná Krupá a Nezbudská lúčka
|
1 057,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATM Group s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrina vyúčtovanie 5/2026 Dib
|
58,67 |
s DPH |
|
20252125
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
elektrina vyúčtovanie 5/2026 Hollého
|
52,97 |
s DPH |
|
20252126
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203
|
elektrina vyúčtovanie 5/2026 Hviezdoslavova
|
53,85 |
s DPH |
|
20252128
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207
|
NTB Lenovo a preklopenie údajov vedúca ŠJ Koll
|
597,40 |
s DPH |
26031
|
|
08.06.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205
|
ročný prístup Verejná správa 2026
|
265,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206
|
preprava detí PPV Holl Bolešov a Dib Piešťany
|
373,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Duval.z.trans s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26032
|
nábytok MŠ Koll
|
1 276,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Tilia v.o.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
telefony a internety 6/26
|
320,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |