|
|
Faktúra |
32
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 1/2026
|
708,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Econia s.r.o. |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
internet 2/26 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
internet 2/26 Hviezda
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
internet 2/26 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrina záloha 2/2026 Hviezdoslavova
|
131,78 |
s DPH |
|
20252128
|
02.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
Faktúra |
22
|
zálohovanie domeny 1/26
|
20,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
elektrina záloha 2/2026 Koll
|
236,54 |
s DPH |
|
20252127
|
02.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrina záloha 2/2026 Poľ
|
245,52 |
s DPH |
|
20252129
|
02.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrina záloha 2/2026 Dib
|
108,02 |
s DPH |
|
20252125
|
02.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina záloha 2/2026 Hollého
|
167,41 |
s DPH |
|
20252126
|
02.02.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
posyktovanie poradensko konzultačnych sl.2026
|
1 548,00 |
s DPH |
|
36129470
|
02.02.2026 |
Samospráva na Kľúč A, S.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
kontrola úniku plynu v ŠJ Hviezdoslavova
|
55,35 |
s DPH |
26001
|
|
29.01.2026 |
Regas s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
seminár online PAM 27012026
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26001
|
kontrola úniku plynu v ŠJ Hviezdoslavova
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Regas s.r.o. |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
servis výťahu OTIS 1-6/2026
|
173,06 |
s DPH |
|
M9288
|
28.01.2026 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
poistenie budov, hnut.majetku a elektro 010426-310327
|
3 690,36 |
s DPH |
|
2410176353
|
27.01.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného čl.štátu |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
tlač poštových poukazov ŠJ
|
64,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
záloha plyn 1-3/2026
|
1 937.00 |
s DPH |
|
6303040479
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
poplatok za využívanie VEMA cloud 1/26-3/26
|
366,79 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
dob202605
|
plyn vyúčtovanie 0101-3112 2025 dobropis
|
-6 686,23 |
s DPH |
|
6303040479
|
20.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
20.01.2026 |