|
Objednávka |
26031
|
NTB Lenovo a preklopenie údajov vedúca ŠJ Koll
|
499+preklopenieúdajov |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
sieťové dvere 5ks zameranie, dovoz,montáž Pol
|
1 600,00 |
s DPH |
26028
|
|
03.06.2026 |
JM Plast s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
internet 6/26 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
internet 6/26 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
internet 6/26 Hviezda
|
9,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
reproduktor a prehrávač MŠ Odbor
|
279,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
environmentálny vzd.program PPV Kollára
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Arakovo production s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 5/2026
|
721,86 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
sieťka US, žaluzie Dib, oprava žal Pol
|
211,00 |
s DPH |
26017
|
|
01.06.2026 |
Miloslav Jurečko |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrina záloha 6/2026 Hviezdoslavova
|
131,78 |
s DPH |
|
20252128
|
01.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
vstupne sférické kino MŠ Hviezdoslavova predškolaci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
elektrina záloha 6/2026 Hollého
|
167,41 |
s DPH |
|
20252126
|
01.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
elektrina záloha 6/2026 Koll
|
236,54 |
s DPH |
|
20252127
|
01.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
elektrina záloha 6/2026 Dib
|
108,02 |
s DPH |
|
20252125
|
01.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrina záloha 6/2026 Poľ
|
245,52 |
s DPH |
|
20252129
|
01.06.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
preprava detí PPV do Domu umenia a Eko park Piešťany - DIB
|
295,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Duval.z.trans s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
vstupne deti PPV Dibrovova Ekopark
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Eko Park Piešťany s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
tekuté mydlo MŠ Hviezda
|
15,13 |
s DPH |
26026
|
|
28.05.2026 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
vzdelávanie zamestnancov edupage
|
1 100.00 |
s DPH |
26003
|
|
27.05.2026 |
UNI KREDIT n.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
skriňa šatníková pre upratovačky MŠ Koll
|
393,60 |
s DPH |
26027
|
|
26.05.2026 |
Tilia v.o.s. |
|
|
|
26.05.2026 |