|
Faktúra |
399
|
voda 0910-1211 25 Pol
|
1 219,55 |
s DPH |
|
472/2014
|
13.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
edukacia o včelách Holl,Odb,Hur PPV vstupne
|
265,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Ofúkaná Hulinová - Včelárova žena |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
pretesnenie ventilov plynu MŠ Hollého - odstr.prev.závad
|
528,36 |
s DPH |
25005
|
|
12.11.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
celoslov.odbor.konf. 26112025 Piešťany 6x poplatok
|
185,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
voda 0310-0411 2025 Dib
|
342,64 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
zrážkova voda 10/25 Hurbanova
|
72,56 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
voda 0310-0411 2025 Holl
|
361,53 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
voda0310-04112025 HV
|
210,53 |
s DPH |
|
472/2014
|
11.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
vyúčtovanie teplo 10/25
|
10 667,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
vstupne na predstavenie Janko Polienko PPV DIB
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Divadlo na hojdačke |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
vstupné Gazdovský dvor Turá Lúka MŠ Dibrovova
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
elektrina vyúčt 10/2025 Koll
|
15,97 |
s DPH |
|
20242293
|
10.11.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202532
|
elektrina vyúčt 10/2025 Dib - dobropis
|
-21,33 |
s DPH |
|
20242292
|
10.11.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
elektrina vyúčt 10/2025 Holl
|
15,82 |
s DPH |
|
20242292
|
10.11.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
elektrina vyúčt 10/2025 Poľ
|
191,09 |
s DPH |
|
20242318
|
10.11.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
384
|
elektrina vyúčt 10/2025 Hviezda
|
15,19 |
s DPH |
|
20242292
|
10.11.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
obj25040
|
výmena ústredne zabezpeč.zar.Hviezdoslavova
|
610,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
darčekove poukažky zo SF zamestnancom
|
6 335,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
KAUFLAND Slovenská republika v.o.s. |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
tlačiareň HV a tonery Holl,Pol
|
686,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
revízia bleskozvodov Hur,Dib,Hv,Hol
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Elektrostav Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
10.11.2025 |