|
|
Faktúra |
315
|
Internet 11/2023 Hur
|
9,92 |
s DPH |
|
40759
|
03.11.2023 |
O - Net s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
zálohovanie domeny 10/2023
|
13,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
dob202310
|
elektrina vyúčtovanie 10/2023
|
-30,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Magna energia a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
TN-25-2309-555
|
09.11.2023 |
GET PROFI s.r.o., |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 10/2023
|
591,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
čistiacei prostriedok do umývačiek Pol
|
77,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
voda 10/2023 Hur
|
148,75 |
s DPH |
|
472/20214
|
10.11.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
voda 10/2023 Koll
|
303,11 |
s DPH |
|
472/20214
|
09.11.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
voda 10/2023 Pol
|
523,94 |
s DPH |
|
472/20214
|
09.11.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
telefony a internet 10/2023
|
219,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
montáž a inštalácia IT tab Pol nove tr.+tonery
|
1 016,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
teplo vyúčtovanie 10/2023
|
6 792,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
voda 10/2023 Hv
|
156,72 |
s DPH |
|
472/20214
|
13.11.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
Objednávka |
26028
|
sieťové dvere 5ks zameranie, dovoz,montáž Pol
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
JM Plast s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |