|
Faktúra |
381
|
záloha energie 9- 12/2024 MŠ Odborárska
|
1 336.98 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Základná škola Odborárska |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
zálohovanie domeny 9/24
|
15,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
internet 10/24 Dib
|
9,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
O-NET s.r.o. |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
internet 10/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
O-NET s.r.o. |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
internet 10/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
O-NET s.r.o. |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
záloha plyn 10/2024
|
710,00 |
s DPH |
|
5100029298
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
výtvarný materiál Koll
|
49,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Peter Macko - Ľudoprint |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
výtvarný materiál Koll
|
48,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Peter Macko - Ľudoprint |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202420
|
vyčistenie odkaľovacej jamy Poľovnícka
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za internet
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
O - Net s.r.o. |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
tonery US a ŠJ
|
148,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
21.06.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Dodávka mrazených výrobkov
|
11 615,60 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
internet 4/24 Hur
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
internet 4/24 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
internet 4/24 DIB
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
internet 4/24 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
O-NET s.r.o. |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
zálohovanie domeny 3/24
|
14,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
GET PROFI s.r.o., |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
oprava alarmu Koll
|
90,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
GRANDCOM s.r.o. |
02.04.2024 |