|
|
Faktúra |
384
|
oprava výťahu ŠJ Poľ
|
248,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Elmad s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
383
|
tonery, Vymena valcov Pol, servisy PC Koll,Holl, Dib, Hv, ODb
|
430,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
voda 0809-0610 2026 Pol
|
1 144,95 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
382
|
vstupne sférické kino MŠ Polovnicka predškolaci
|
444,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
MB "Sferinis kinas" org.zložka |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
346
|
voda 1509-06102026 Koll
|
344,67 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
378
|
voda 0409-05102026 Hviezda
|
255,08 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
377
|
voda 0409-05102026 Holl
|
450,27 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
376
|
voda 1609-05102026 Dib
|
219,28 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
375
|
zrážková voda 9/ 2026 Hurbanova
|
77,53 |
s DPH |
|
472/2014
|
08.10.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
374
|
elektrina vyúčtovanie 9/2026 Dib
|
107,96 |
s DPH |
|
20252125
|
08.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
373
|
elektrina vyúčtovanie 9/2026 Koll
|
218,04 |
s DPH |
|
20252127
|
08.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
372
|
elektrina vyúčtovanie 9/2026 Hviezdoslavova
|
143,06 |
s DPH |
|
20252128
|
08.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
371
|
elektrina vyúčtovanie 9/2026 Hollého
|
130,02 |
s DPH |
|
20252126
|
08.10.2026 |
Encare s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
370
|
chladnička a nerez stol ŠJ Koll
|
1 002.57 |
s DPH |
26057
|
|
08.10.2026 |
B-commerce s.r.o. Gastrokuchyne.sk |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
367
|
UP detí od 25.10.2026-25.10.2027
|
617,00 |
s DPH |
|
6565820601
|
06.10.2026 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
popl.za zasielanie výpl.pások 07-09/2026
|
38,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
368
|
zber a likvidácia kuchynského odpadu 9/2026
|
760,53 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Econia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
369
|
telefony a internety 10/26
|
313,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
358
|
internet 10/26 Holl
|
9,92 |
s DPH |
|
40758
|
02.10.2026 |
O-NET s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
náhradný náhubok na vysavač MŠ Poľov
|
31,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Conrad Elektronic Česká republika s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |