|
|
Faktúra |
420
|
2x koberce MŠ Dibrovova
|
791,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Prointera s.r.o. |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
magnetická stavebnica a Drev.spol.hra po 25ks
|
8 063,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Edu4plus s.r.o. |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
zapojenie plynoveho sporáku MŠ Dib
|
65,53 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Regas s.r.o. |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
nábytok skrinky na UP MŠ Koll
|
781,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tilia v.o.s. |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
kuchynský stôl a stoličky US
|
239,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Tilia v.o.s. |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
poplatok za program ŠJ 08122025-09122025
|
344,40 |
s DPH |
202440
|
|
19.11.2025 |
SOFT - GL spol. s r. |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
UP penove kvety Poľ
|
961,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Vylen s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
učebné pomôcky Dibrovova
|
3 117,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
EduPoint s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
podstavce pod umývačky, drobne vyb ŠJ Pol
|
937,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
4x koberce MŠ Dibrovova
|
1 582,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Prointera s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
Robot univer.HV+vybavenie
|
795,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
gastronádoby a odkvapkávač ŠJ Koll
|
243,07 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
3x tyčový vysávač HOL,DIB,HV
|
597,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
DataElCom |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
2x tepovač kobercov Kärcher Holl, Pol + prípravok
|
1 500,02 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Kärcher s.r.o. |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
4ks nerez stoly ŠJ Holl
|
1 550,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
kanc. stoličky Pol2x,Koll 2x, Hv1x,Dib 1x
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Tilia v.o.s. |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
mixer a vyb ŠJ holl
|
690,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
3x koberce MŠ Kollára
|
1 306,29 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Prointera s.r.o. |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
stoličky učitelske vymena 10 ks MŠ Koll
|
730,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Tilia v.o.s. |
|
|
14.11.2025 |
|
Faktúra |
400
|
voda 0910-1211 25 Koll
|
509,68 |
s DPH |
|
472/2014
|
13.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
13.11.2025 |