|
Faktúra |
187
|
vyúčtovanie teplo 5/25
|
2 367,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
revízia plynových kotlov Hurbanova
|
120,00 |
s DPH |
25016
|
|
11.06.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
preprava detí na a zo školy v prírode 2025 Bojnice
|
1 107,00 |
s DPH |
25019
|
|
11.06.2025 |
ATM Group s.r.o. |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
predškolská výchova 2025 Hur
|
3,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
predškolská výchova 2025 Dib
|
3,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
umývaci prostriedok konvektomat a umývačky ŠJ Koll
|
74,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne pol
|
225,21 |
s DPH |
25006
|
|
09.06.2025 |
Regas s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
elektrina vyúčt 5/2025 Poľ
|
42,01 |
s DPH |
|
20242318
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202512
|
elektrina vyúčt 5/2025 Koll - dobropis
|
-77,48 |
s DPH |
|
20242293
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202511
|
elektrina vyúčt 5/2025 Dib - dobropis
|
-57,22 |
s DPH |
|
20242292
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202504
|
elektrina vyúčt 5/2025 Hviezda - dobropis
|
-46,35 |
s DPH |
|
20242292
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202513
|
elektrina vyúčt 5/2025 Holl - dobropis
|
-62,18 |
s DPH |
|
20242292
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202510
|
elektrina vyúčt 5/2025 Hviezda - dobropis
|
-46,35 |
s DPH |
|
20242292
|
09.06.2025 |
Encare s.r.o. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
vstupné - vystúpenie pre predš.MŠ Poľovnícka
|
369,00 |
s DPH |
25018
|
|
06.06.2025 |
TintiLinti s.r.o. |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
škola v prírode 2025 ubyt, strava, anim
|
4 172,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
HiProTec spoô s.r.o. Penzión Družba |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25026
|
prenájom bazéna plavecký 0906-2006 2025
|
2 767.50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Stredná priemyselná škola |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Rozšírenie int.siete a skompl.Pol, tonery, SSD disk
|
3 045,37 |
s DPH |
25010
|
|
04.06.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
oprava konvektomatu ŠJ Kollára
|
116,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
predškolská výchova 2025 Koll
|
3,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
internet 6/25 Hv
|
9,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
O-NET s.r.o. |
03.06.2025 |