|
|
Faktúra |
500
|
tlačiareň pre MŠ Dibrovova
|
357,90 |
s DPH |
25050
|
|
16.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
prekládka tabule z Hur na Kollara a zapojenie
|
98,40 |
s DPH |
25051
|
|
16.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
učebné pomôcky MŠ Dibrovova
|
458,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
494
|
záloha teplo 12/2025
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
3xklimatizačná jednotka 5 kW na horné triedy starých pavilónov
|
4 881.87 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Matúš Petrek |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
revízia výťahov MŠ Poľovnícka
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ELMAD plus s.r.o. |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
oprava smažičky ŠJ Holl
|
135,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Stanislav Púdela PaP |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
3xklimatizačná jednotka 5 kW na horné triedy starých pavilónov
|
4 881.87 |
s DPH |
202545
|
|
12.12.2025 |
Matúš Petrek |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
molitanove podsedáky a kontajnery na hračky DIB
|
1 047,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
tonery Hviezda
|
561,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
PROGMA-Ing.Bebjaková |
|
|
10.12.2025 |
|
Faktúra |
480
|
voda 0511-0212 Dib
|
377,89 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
predškolská výchova 2026
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
474
|
predškolská výchova 2026
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
475
|
predškolská výchova 2026
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
476
|
predškolská výchova a informatórium 2026
|
20,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
477
|
voda 1311-0212 Poľovnicka
|
493,34 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
478
|
voda 1311-0212 Koll
|
435,91 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
predškolská výchova 2026
|
47,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
479
|
voda 0511-0212 Hviezda
|
201,62 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.12.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
483
|
kurz korčulovania PPV Hur,Hol,Dib,HV 0112-051225
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
|
09.12.2025 |