|
Faktúra |
335
|
oprava zabezp zariadenia Polovnicka
|
137,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
oprava zabezp zariadenia Holl
|
115,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
tesnenia na varnice, čistiaci do konvektomatu POL
|
173,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
voda 0309-0210 2025 Dib
|
336,61 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
voda 0309-0210 2025 Holl
|
349,00 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
zrážkova voda 9/25 Hurbanova
|
74,98 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
voda 1009-0810 25 Pol
|
961,50 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
voda 1009-0810 25 Koll
|
433,70 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
voda 0309-0210 HV
|
220,08 |
s DPH |
|
472/2014
|
09.10.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
čistiace prostriedok pre konvekt.ŠJHV
|
28,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
plastove skrine na dvor Hol,Kol,Dib
|
447,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Resize s.r.o. nazahradu.sk |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
divadielko O nevychovanej Zuzke - KOLL
|
140,00 |
s DPH |
|
22/2025
|
09.10.2025 |
Zuzana Vavrová |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
workshop pre PPV Dibrovova - Ferko a dážďovka Julka
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
OZ uvedomelo |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
šajba do mlynka na mäso HOll
|
33,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202531
|
elektrina vyúčt 9/2025 Koll - dobropis
|
-54,17 |
s DPH |
|
20242293
|
08.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202529
|
elektrina vyúčt 9/2025 Dib - dobropis
|
-48,19 |
s DPH |
|
20242292
|
08.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202528
|
elektrina vyúčt 9/2025 Hviezda - dobropis
|
-14,34 |
s DPH |
|
20242292
|
08.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
výplatné pásky 7-9/25
|
39,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
elektrina vyúčt 9/2025 Poľ
|
118,85 |
s DPH |
|
20242318
|
08.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
dob 202530
|
elektrina vyúčt 8/2025 Holl - dobropis
|
-34,89 |
s DPH |
|
20242292
|
08.10.2025 |
Encare s.r.o. |
|
|
08.10.2025 |