Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	177	predstavenie PPV "Jaško" MŠ Dib	250,00	s DPH			22.05.2026	Občianske združenie Sweet Line			22.05.2026	22.05.2026
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.				03.01.2023
	Faktúra	88	tlačivá osvedčenia PPV	186,47	s DPH			25.03.2025	Ševt a.s.				25.03.2025
	Faktúra	100	elektrina záloha 4/2025 Koll	418,69	s DPH		20242293	01.04.2025	Encare s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	99	elektrina záloha 4/2025 Holl	275,85	s DPH		20242292	01.04.2025	Encare s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	98	elektrina záloha 4/2025 Dib	202,44	s DPH		20242301	01.04.2025	Encare s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	97	elektrina záloha 4/2025 Poľ	396,41	s DPH		20242318	01.04.2025	Encare s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	96	elektrina záloha 4/2025 Hviezdoslavova	231,59	s DPH		20242319	01.04.2025	Encare s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	95	záloha plyn 4-6/2025	3 951.00	s DPH		6303040479	01.04.2025	SPP a.s.				01.04.2025
	Faktúra	Dob202502	teplo vyúčtovanie 2024 - dobropis	-7 762,95	s DPH			01.04.2025	Mestský bytový podnik, s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	94	workshop o inklúzii	350,00	s DPH			01.04.2025	EduQ s.r.o.				01.04.2025
	Faktúra	93	oprava pračky pračovna a čist prostr na pračky Pol	113,00	s DPH			31.03.2025	Ľubomir Černý				31.03.2025
	Faktúra	92	umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty	153,11	s DPH			31.03.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				31.03.2025
	Faktúra	91	voda 0502-10032025 Dib	280,37	s DPH		472/2014	31.03.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				31.03.2025
	Faktúra	90	voda 0502-10032025 Holl	285,35	s DPH		472/2014	31.03.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				31.03.2025
	Faktúra	89	poistenie budov, hnut.majetku a elektro 010425-310326	3 690,36	s DPH		2410176353	25.03.2025	Generali Poisťovňa				25.03.2025
	Faktúra	87	oprava chladničky ŠJ Kollára	95,00	s DPH			25.03.2025	Oprava chlad.zariadení Žucha				25.03.2025
	Objednávka	25001	Vyvýšené záhony a sadenice projekt "Deti pre planétu"	2 331,22	s DPH			14.01.2025	Ekobox s.r.o.				14.01.2025
	Faktúra	78	vyúčtovanie teplo 2/25	19 223,79	s DPH			13.03.2025	Mestský bytový podnik, s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	71	telefony a internety 3/2025	249,20	s DPH			04.03.2025	Slovak Telekom a.s.				04.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2254