Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Poplatok za internet	9,92	s DPH			03.01.2023	O - Net s.r.o.	03.01.2023
	Faktúra	279	tlačka ŠJ Holl, tonery a servis tlač a siete	361,98	s DPH			02.09.2024	PROGMA-Ing.Bebjaková	02.09.2024
	Faktúra	278	grafomotorika pre predškolákov	920,10	s DPH			28.08.2024	Lenivá učiteľka	28.08.2024
	Faktúra	284	internet 9/24 Dib	9,92	s DPH			02.09.2024	O-NET s.r.o.	02.09.2024
	Faktúra	286	internet 9/24 Holl	9,92	s DPH			02.09.2024	O-NET s.r.o.	02.09.2024
	Faktúra	285	internet 9/24 Hv	9,92	s DPH			02.09.2024	O-NET s.r.o.	02.09.2024
	Faktúra	288	telefony a internet 9/2024	230,75	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom a.s.	03.09.2024
	Faktúra	289	rozšírenie siete, konfigurácia, sprava siete Wifi Polov	1 320,00	s DPH	202426		04.09.2024	Slovtel a.s.	04.09.2024
	Faktúra	283	čistiace prostriedky	3 477,99	s DPH			02.09.2024	Damito s.r.o.	02.09.2024
	Faktúra	282	zálohovanie domeny 8/24	15,46	s DPH			02.09.2024	WebHouse, s.r.o.	02.09.2024
	Faktúra	281	záloha plyn 9/2024	710,00	s DPH		5100029298	02.09.2024	SPP a.s.	02.09.2024
	Faktúra	280	výkon zodpovednej osoby 9/2024	54,00	s DPH			02.09.2024	GET PROFI s.r.o.,	02.09.2024
	Faktúra	271	voda 7/2024 Kollára	205,44	s DPH		472/2014	12.08.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	12.08.2024
	Faktúra	291	elektrina vyúčtovanie 8/2024 Hviezdoslavova	145,45	s DPH		20232113	09.09.2024	Encare s.r.o.	09.09.2024
	Faktúra	270	voda 7/2024 Poľov	274,51	s DPH		472/2014	12.08.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	12.08.2024
	Faktúra	269	voda 7/2024 Hollého	287,45	s DPH		472/2014	12.08.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	12.08.2024
	Faktúra	268	voda 7/2024 Hviezdoslavova	62,28	s DPH		472/2014	12.08.2024	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	12.08.2024
	Faktúra	267	ročný prístup Verejná správa	228,00	s DPH			12.08.2024	Poradca podnikateľa,s.r.o	12.08.2024
	Faktúra	266	Oprava umývačky ŠJ Poľ	178,50	s DPH			12.08.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12.08.2024
	Faktúra	265	internet 8/24 Holl	9,92	s DPH			12.08.2024	O-NET s.r.o.	12.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1756