Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	389	skladacie vozíky	150,00	s DPH			19.11.2024	B2B Partner s.r.o.			19.11.2024
	Faktúra	388	zber a likvidácia kuchynského odpadu 10/2024	741,98	s DPH			15.11.2024	Econia s.r.o.			14.11.2024
	Faktúra	421	overenie váh Holl a Koll	78,00	s DPH	202430		03.12.2024	Slovenská legálna metrológia n.o.			03.12.2024
	Faktúra	420	telefony a internety 12/2024	279,03	s DPH			03.12.2024	Slovak Telekom a.s.			03.12.2024
	Faktúra	419	internet 12/24 Holl	9,92	s DPH			03.12.2024	O-NET s.r.o.			03.12.2024
	Faktúra	418	internet 12/24 Hv	9,92	s DPH			03.12.2024	O-NET s.r.o.			03.12.2024
	Faktúra	20	voda 011224-14012025 Poľov	565,82	s DPH		472/2014	23.01.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			23.01.2025
	Faktúra	22	voda 01122024-15012025 Hviezd	194,88	s DPH		472/2014	23.01.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			23.01.2025
	Faktúra	375	teplo 10/2024	9 649,35	s DPH			12.11.2024	Mestský bytový podnik, s.r.o.			12.11.2024
	Faktúra	87	oprava chladničky ŠJ Kollára	95,00	s DPH			25.03.2025	Oprava chlad.zariadení Žucha			25.03.2025
	Faktúra	99	elektrina záloha 4/2025 Holl	275,85	s DPH		20242292	01.04.2025	Encare s.r.o.			01.04.2025
	Faktúra	98	elektrina záloha 4/2025 Dib	202,44	s DPH		20242301	01.04.2025	Encare s.r.o.			01.04.2025
	Faktúra	97	elektrina záloha 4/2025 Poľ	396,41	s DPH		20242318	01.04.2025	Encare s.r.o.			01.04.2025
	Faktúra	96	elektrina záloha 4/2025 Hviezdoslavova	231,59	s DPH		20242319	01.04.2025	Encare s.r.o.			01.04.2025
	Faktúra	95	záloha plyn 4-6/2025	3 951.00	s DPH		6303040479	01.04.2025	SPP a.s.			01.04.2025
	Faktúra	Dob202502	teplo vyúčtovanie 2024 - dobropis	-7 762,95	s DPH			01.04.2025	Mestský bytový podnik, s.r.o.			01.04.2025
	Faktúra	94	workshop o inklúzii	350,00	s DPH			01.04.2025	EduQ s.r.o.			01.04.2025
	Faktúra	93	oprava pračky pračovna a čist prostr na pračky Pol	113,00	s DPH			31.03.2025	Ľubomir Černý			31.03.2025
	Faktúra	92	umývaci a oplachovaci prostriedok konvektomaty	153,11	s DPH			31.03.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			31.03.2025
	Faktúra	91	voda 0502-10032025 Dib	280,37	s DPH		472/2014	31.03.2025	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.			31.03.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2060