Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 Poplatok za internet 9,92 s DPH 03.01.2023 O - Net s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 173 monitoring a čistenie kanalizácie na MŠ Poľovnícka 147,58 s DPH 202413 22.05.2024 Mestský bytový podnik, s.r.o. 22.05.2024
    Faktúra 182 internet 6/24 Holl 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 181 internet 6/24 Hv 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 180 vyúčtovanie energií 2023 MŠ Odborárska 937,43 s DPH 03.06.2024 Základná škola Odborárska 03.06.2024
    Faktúra 179 záloha plyn 6/2024 710,00 s DPH 5100029298 03.06.2024 SPP a.s. 03.06.2024
    Faktúra 178 výkon zodpovednej osoby 6/2024 54,00 s DPH 03.06.2024 GET PROFI s.r.o., 03.06.2024
    Faktúra 177 vybavenie ŠJ Koll 482,27 s DPH 29.05.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 29.05.2024
    Faktúra 176 zmäkčovač vody ku konvektomatu ŠJ Koll + čistiace 601,02 s DPH 27.05.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 27.05.2024
    Faktúra 175 soľ do umývačiek ŠJ Poľ 24,48 s DPH 27.05.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 27.05.2024
    Faktúra 174 stojany na bicyklíky a odrážadlá MŠ Poľovnícka 127,00 s DPH 16.05.2024 Spájame s.r.o. dobrezeleziarstvo.sk 22.05.2024
    Faktúra 172 poistenie budov živel 010424-310325 950,47 s DPH 2405160087 22.05.2024 Generali Poisťovňa 22.05.2024
    Faktúra 184 internet 6/24 Dib 9,92 s DPH 03.06.2024 O-NET s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 171 preprava detí na/z plavecký výcvik 250,00 s DPH 22.05.2024 ATM Group s.r.o. 22.05.2024
    Faktúra 170 poistenie majetku kradež MPC 120524-110525 153,12 s DPH 2408000089 21.05.2024 Generali Poisťovňa 21.05.2024
    Faktúra 169 Miestny poplatok za smeti 2024 10 296,00 s DPH 21.05.2024 Mesto Nové Mesto nad Váhom 21.05.2024
    Faktúra 168 výroba,dodávka a montáž žalúzií IV pav Pol+pračovna 455,00 s DPH 17.05.2024 Miloslav Jurečko 17.05.2024
    Faktúra 167 kroje pre MŠ Odborárska 1 475,00 s DPH 17.05.2024 Jarmila Šlapáková 17.05.2024
    Faktúra 166 vybavenie ŠJ Hviezda 262,84 s DPH 17.05.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 165 výmena projektora MŠ Koll 570,00 s DPH 202416 16.05.2024 PROGMA-Ing.Bebjaková 16.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1591