Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176	oprava konvektomatu ŠJ Holleho	86,40	s DPH			28.06.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.				28.06.2023
	Objednávka	202309	preprava detí Bojnice ŠvP 22.5. a 26.5.2023	1 560.00	s DPH			19.04.2023	ATM Group s.r.o.				02.05.2023
	Faktúra	165	učebne pomocky predš.Koll	190,06	s DPH			14.06.2023	Benjamín s.r.o.				14.06.2023
	Faktúra	166	teplo vyúčtovanie 5/2023	1 634,29	s DPH			14.06.2023	Mestský bytový podnik, s.r.o.				14.06.2023
	Faktúra	167	predškolská výchova 2023 Koll	3,60	s DPH			14.06.2023	Slovenská pošta a.s.				14.06.2023
	Faktúra	168	predškolská výchova 2023 Dib	3,60	s DPH			14.06.2023	Slovenská pošta a.s.				14.06.2023
	Faktúra	169	predškolská výchova 2023 Hu	3,60	s DPH			14.06.2023	Slovenská pošta a.s.				14.06.2023
	Objednávka	202310	preprava detí Bojnice ŠvP 29.5. a 2.6.2023	1 560.00	s DPH			19.04.2023	ATM Group s.r.o.				02.05.2023
	Objednávka	202311	nákup, dodávka, montáž a spustenie konvemtomatu	4 993,51	s DPH			24.04.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.				02.05.2023
	Faktúra	173	prenájom dopravného ihriska 5/2023	53,50	s DPH			19.06.2023	Základná škola Tematínska				19.06.2023
	Objednávka	202312	nákup tlačiarne Holleho	185,00	s DPH			26.04.2023	PROGMA-Ing.Bebjaková				02.05.2023
	Objednávka	202313	tričká a šiltovky do školy v prírode 2023	608,40	s DPH			28.04.2023	DuxxPrint s.r.o.				02.05.2023
	Objednávka	202314	tlač a dodávka šekov		s DPH			14.06.2023	EkonSpo				15.06.2023
	Faktúra	170	tlač poštových poukazov	137,80	s DPH	202314		16.06.2023	EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš				16.06.2023
	Faktúra	171	prenájom divadelnej sály na vystúpenie Dibrovova	38,10	s DPH			19.06.2023	Mestské kultúrne stredisko				19.06.2023
	Faktúra	172	preprava detí výlet MŠ Odborárska	100,00	s DPH			19.06.2023	SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n.V.				19.06.2023
	Faktúra	183	Internet 7/2023 Dib	9,92	s DPH		41823	04.07.2023	O - Net s.r.o.				04.07.2023
	Faktúra	191	zber a likvidácia kuchynského odpadu 6/2023	578,50	s DPH			10.07.2023	Econia s.r.o.				10.07.2023
	Faktúra	220	záloha plyn 8/2023	712,00	s DPH		5100029298	15.08.2023	SPP a.s.				15.08.2023
	Faktúra	215	ročný poplatok 1.9.23-31.8.2024 WinIbeu	118,80	s DPH			08.08.2023	Ives Košice				08.08.2023

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/2254