Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	315	Internet 11/2023 Hur	9,92	s DPH		40759	03.11.2023	O - Net s.r.o.				03.11.2023
	Faktúra	316	zálohovanie domeny 10/2023	13,44	s DPH			03.11.2023	WebHouse, s.r.o.				03.11.2023
	Faktúra	dob202310	elektrina vyúčtovanie 10/2023	-30,15	s DPH			09.11.2023	Magna energia a.s.				09.11.2023
	Faktúra	319	výkon zodpovednej osoby 11/2023	54,00	s DPH		TN-25-2309-555	09.11.2023	GET PROFI s.r.o.,				09.11.2023
	Faktúra	320	zber a likvidácia kuchynského odpadu 10/2023	591,07	s DPH			09.11.2023	Econia s.r.o.				09.11.2023
	Faktúra	322	čistiacei prostriedok do umývačiek Pol	77,52	s DPH			09.11.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.				09.11.2023
	Faktúra	327	voda 10/2023 Hv	156,72	s DPH		472/20214	13.11.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				13.11.2023
	Faktúra	323	voda 10/2023 Koll	303,11	s DPH		472/20214	09.11.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				09.11.2023
	Faktúra	324	voda 10/2023 Pol	523,94	s DPH		472/20214	09.11.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				09.11.2023
	Faktúra	317	telefony a internet 10/2023	219,95	s DPH			06.11.2023	Slovak Telekom a.s.				06.11.2023
	Faktúra	318	montáž a inštalácia IT tab Pol nove tr.+tonery	1 016,85	s DPH			06.11.2023	PROGMA-Ing.Bebjaková				06.11.2023
	Faktúra	325	teplo vyúčtovanie 10/2023	6 792,36	s DPH			10.11.2023	Mestský bytový podnik, s.r.o.				10.11.2023
	Objednávka	26028	sieťové dvere 5ks zameranie, dovoz,montáž Pol	1 700.00	s DPH			22.05.2026	JM Plast s.r.o.				22.05.2026
	Faktúra	177	predstavenie PPV "Jaško" MŠ Dib	250,00	s DPH			22.05.2026	Občianske združenie Sweet Line			22.05.2026	22.05.2026

<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2241-2254/2254