Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	378	voda 0409-05102026 Hviezda	255,08	s DPH		472/2014	08.10.2026	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				08.10.2026
	Faktúra	373	elektrina vyúčtovanie 9/2026 Koll	218,04	s DPH		20252127	08.10.2026	Encare s.r.o.				08.10.2026
	Faktúra	370	chladnička a nerez stol ŠJ Koll	1 002.57	s DPH	26057		08.10.2026	B-commerce s.r.o. Gastrokuchyne.sk				08.10.2026
	Faktúra	372	elektrina vyúčtovanie 9/2026 Hviezdoslavova	143,06	s DPH		20252128	08.10.2026	Encare s.r.o.				08.10.2026
	Faktúra	371	elektrina vyúčtovanie 9/2026 Hollého	130,02	s DPH		20252126	08.10.2026	Encare s.r.o.				08.10.2026
	Faktúra	374	elektrina vyúčtovanie 9/2026 Dib	107,96	s DPH		20252125	08.10.2026	Encare s.r.o.				08.10.2026
	Faktúra	375	zrážková voda 9/ 2026 Hurbanova	77,53	s DPH		472/2014	08.10.2026	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				08.10.2026
	Faktúra	376	voda 1609-05102026 Dib	219,28	s DPH		472/2014	08.10.2026	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				08.10.2026
	Faktúra	377	voda 0409-05102026 Holl	450,27	s DPH		472/2014	08.10.2026	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				08.10.2026
	Faktúra	369	telefony a internety 10/26	313,73	s DPH			06.10.2026	Slovak Telekom a.s.				06.10.2026
	Faktúra	368	zber a likvidácia kuchynského odpadu 9/2026	760,53	s DPH			06.10.2026	Econia s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	367	UP detí od 25.10.2026-25.10.2027	617,00	s DPH		6565820601	06.10.2026	Kooperatíva poisťovňa a.s.				06.10.2026
	Faktúra	365	popl.za zasielanie výpl.pások 07-09/2026	38,56	s DPH			06.10.2026	Seyfor Slovensko a.s.				06.10.2026
	Faktúra	359	internet 10/26 Hviezda	9,92	s DPH		40757	02.10.2026	O-NET s.r.o.				02.10.2026
	Faktúra	356	poplatok za kartu k alarmu 0110-3112 2026 Koll	18,41	s DPH			02.10.2026	Jablotron Security Slovakia s.r.o.				02.10.2026
	Faktúra	357	poplatok za seminár PAM	98,40	s DPH			02.10.2026	Seyfor Slovensko a.s.				02.10.2026
	Faktúra	358	internet 10/26 Holl	9,92	s DPH		40758	02.10.2026	O-NET s.r.o.				02.10.2026
	Faktúra	360	internet 10/26 Dib	9,92	s DPH		41823	02.10.2026	O-NET s.r.o.				02.10.2026
	Faktúra	361	regál MŠ Dib práčovňa	178,35	s DPH			02.10.2026	Regalsistem s.r.o.				02.10.2026
	Faktúra	362	knihy UP MŠ Hollého	42,30	s DPH			02.10.2026	Branislav Turan, život a zdravie				02.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2443